天水市教育科學研究所2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2022年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位。主要職責是：開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。著力以專業支撐、服務教育行政部門和基層學校，指導課堂教學改革和教師發展，切實發揮“研究、指導、服務、管理” 職能，全面推進教科研各項工作任務的落實。

二、機構設置

天水市教育科學研究所內設辦公室、義務教育階段研究室、高中教育階段研究室、教育發展研究室、《天水教育》編輯室、《天水教育志》編輯室等部門。　　

三、收入支出情況

（一）全年收入

2023年收入預算374.36萬元，比2022年304.9萬元增加69.46萬元，增加22.78%。其中：一般公共預算撥款374.36萬元，比2022年304.9萬元增加69.46萬元，增加的主要原因是增人增資導致的人員經費提高。

（二）全年支出

2023年支出預算374.36萬元，比2022年304.9萬元增加69.46萬元，增加22.78%。

1.基本支出

2023年基本支出374.36萬元，其中人員經費347.64萬元，公用經費26.72萬元。比2022年基本支出294.9萬元增加79.46萬元，增加26.94%，減少的主要原因是增人增資導致的人員經費提高。

2.項目支出

2023年我單位無項目支出。

（三）政府支出功能分類指標

1.教育支出290.16萬元。

2.社會保障和就業支出44.99萬元。

3.衛生健康支出18.20萬元。

4.住房保障支出21.01萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入。

(五）政府性基金預算支出

2023年本單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元，與2022年相比無變化。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費0萬元，與2022年相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與2022年相比無變化。

（二）培訓費

培訓費2.63萬元，比2022年預算增加0.92萬元，增加的主要原因是培訓預算經費增加。

（三）會議費

會議費0萬元，與2022年相比無變化。

（四）機關運行費

機關運行費26.72萬元，比2022年預算增加6.07萬元，增加的主要原因是人員增加導致預算經費增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市教育科學研究所2022年政府采購預算總額8.76萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市教育科學研究所房屋面積900平方米，賬面原值9.5萬元，賬面凈值0萬元；車輛1輛，賬面原值15.93萬元，賬面凈值0萬元。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

天水市教育科學研究所2023年部門預算公開表.xlsx

天水市教育科學研究所2023年整體支出績效目標表.xls