天水市職教園區基建辦公室2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府

一、部門職責

負責園區基建工作的日常監管和綜合協調工作、園區籌建各工作組的聯絡協調工作、園區基建項目財務管理工作、園區籌建工作領導小組辦公室的日常工作及市教育局交辦的其他工作。

二、機構設置

天水市職教園區基建辦公室隸屬市教育局，正科級，核定全額撥款事業編制3名。其中，設主任1名、副主任1名。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算4000萬元，比2022年8802萬元，減少4802萬元，減少54.5%。其中：一般公共預算撥款4000萬元，比2022年8802萬元，減少4802萬元。

（二）全年支出

2023年支出預算4000萬元，比2022年支出預算8802萬元，減少4802萬元，減少54.5%。

1.基本支出

2023年天水市職教園區基建辦公室無基本支出。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出4000萬元，比2022年預算減少4802萬元，減少54.5%。

（2）項目分類分級情況

2023年項目支出4000萬元，為天水市職教園區建設項目4000萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出0萬元。

2.社會保障和就業支出0萬元。

3.教育支出4000萬元。

4.住房保障支出0萬元。

5.衛生健康支出0萬元。

（四）非稅收入

2023年天水市職教園區基建辦公室無非稅收入。

(五）政府性基金預算支出

2023年天水市職教園區基建辦公室無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年三公經費預算0萬元，比2022年預算增減0萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

（二）培訓費

培訓費0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

（三）會議費

會議費0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

（四）機關運行費

機關運行費0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市職教園區基建辦公室2023年無政府采購預算。

（二）國有資產占用情況

天水市職教園區基建辦公室2023年無國有資產占用預算。

（三）預算績效管理情況

我部門2023年特定目標類項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效指標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：

附件1.天水市職教園區基建辦公室2023年部門預算公開表.xlsx

附件2.天水市職教園區基建辦公室項目績效目標申報表.xls

附件3.天水市職教園區基建辦公室2023年整體支出績效目標表.xls