天水市青少年學(xué)生校外活動中心2023年部門預(yù)算公開說明

按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》以及《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》有關(guān)規(guī)定和要求，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

天水市青少年學(xué)生校外活動中心隸屬于天水市教育局，是國家彩票公益金扶持和市政府投資建設(shè)的公益性未成年人校外活動場所。主要工作職能是面向廣大青少年學(xué)生開展文化藝術(shù)、體育、科技、國防、信息技術(shù)和勞動技能教育，通過生動活潑、怡情益智的校外教育活動，加強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐能力和創(chuàng)新精神，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市青少年學(xué)生校外活動中心屬全額撥款事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)辦公室、培訓(xùn)部、活動室。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算287.86萬元，比2022年291.7萬元，減少3.84萬元，減少1.3%。其中：一般公共預(yù)算撥款287.86萬元，比2022年291.7萬元，減少3.84萬元，減少1.3%，減少的原因：減少場所運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算287.86萬元，比2022年291.7萬元，減少3.84萬元，減少1.3%。

1.基本支出

2023年基本支出287.86萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)239.82萬元，公用經(jīng)費(fèi)48.03萬元。比2022年基本支出211.75萬元增加76.11萬元，增加35.94%，增加的主要原因是：人員類工資、社保、養(yǎng)老、公積金等經(jīng)費(fèi)增加所致。

2.項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出0萬元，比2022年預(yù)算減少80萬元，減少100%，減少的主要原因是：本年沒有場所運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)。

（2）項(xiàng)目分類分級情況

2023年項(xiàng)目支出0萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1.教育支出238.24萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出24.04萬元。

3.住房保障支出14.38萬元。

4.衛(wèi)生健康支出11.19萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門沒有非稅收入。

（五）政府性基金預(yù)算支出

2023年本部門無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元，無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2022年預(yù)算增減0萬元，無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

2023年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.8萬元，2022年預(yù)算1.01萬元，增加0.79萬元。

（三）會議費(fèi)

會議費(fèi)0萬元。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2023年天水市青少年活動中心政府采購預(yù)算4.89萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

本單位房屋面積51平方米，賬面原值15.16萬元，賬面凈值13.04萬元；車輛1輛，賬面原值31.01萬元，賬面凈值0萬元。

（三）預(yù)算績效管理情況

2023年本單位0個(gè)人員類項(xiàng)目績效評價(jià)項(xiàng)目、0個(gè)運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、0個(gè)其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。1個(gè)整體支出績效目標(biāo)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：

天水市青少年學(xué)生校外活動中心預(yù)算公開表.xlsx

天水市青少年學(xué)生校外活動中心2023年整體績效.xls