天水市實驗小學2023年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責

（1）認真貫徹黨的教育方針，依法辦學，完成轄區內適齡兒童的小學教育，推進義務教育均衡發展。

（2）堅持社會主義辦學方向，認真踐行社會主義核心價值觀，堅定不移地實施素質教育，培養德、智、體、美、勞全面發展的合格小學生。

（3）堅持以人為本，依法維護學生的合法權益，加強學生在學校教育教學活動中的安全工作，使每一名學生享受教育公平。

（4）加強教師隊伍建設，做好學校教師師德與教育教學工作的考核。

（5）加強學校管理，爭取項目，不斷改善學校辦學條件，優化育人環境。

（6）積極推進教育教學改革，充分發揮在全市小學教育中的示范引領作用。　　

二、機構設置

天水市實驗小學屬于天水市教育局主管的正科級事業單位（教育局下屬二級單位），學校設有辦公室、教務處、總務處、政教處、教研室、大隊部。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算8767.0萬元，比2022年8573.4萬元，增加193.6萬元，增加2.25%。其中：一般公共預算撥款8767.0萬元，比2022年8573.4萬元，增加193.6萬元，增加的原因：一是增加落實機關事業單位職工工資、社保公積金、退休費提標；二是分校項目經費預算較2022年持平。

（二）全年支出

2023年支出預算8767.0萬元，比2022年支出預算8573.4萬元，增加193.6萬元，增加2.25%。

1.基本支出

2022年基本支出1753.0萬元，其中人員經費1678.8萬元，公用經費74.1萬元。比2022年基本支出1240.4萬元增加512.6萬元，增加41.32%，增加的主要原因：人員類工資、社保、養老、公積金等經費增加所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2023年項目支出7016萬元，比2022年預算7333萬元減少317萬元，減少4.32%。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2023年項目支出7333萬元，其中：天水市實驗小學分校裝飾裝修及設備采購項目2500萬元，天水市實驗小學分校建設項目4500萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.社會保障和就業支出182.1萬元。

2.教育支出8407.9萬元。

3.住房保障支出98.97萬元。

4.衛生健康支出77.8萬元。

（四）非稅收入

2023年本部門無非稅收入。

（五）政府性基金預算支出

2023年天水市實驗小學無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2023年無三公經費預算。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2022年預算增減0萬元，無變化。

2.無公務接待費。

3.無公務用車購置及運行維護費。

（二）培訓費

培訓費12.37萬元，比2022年預算7.69萬元增加4.68萬元，增加的主要原因：各單位相應增加培訓預算經費。

（三）會議費

無會議費。

（四）機關運行費

無機關運行費。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

天水市實驗小學2023年政府采購預算總額1895.95萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市實驗小學房屋面積6808平方米，賬面原值2511.75萬元，賬面凈值1764.52萬元。

（三）預算績效管理情況

我部門2023年有天水市實驗小學分校建設項目、天水市實驗小學分校裝飾裝修及設備采購項目、臨聘人員工資等均已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件1：天水市實驗小學2023預算公開表.xlsx

附件2：天水市實驗小學義務教育公用經費-其他剛性.doc

附件3：天水市實驗小學分校裝飾裝修及設備采購項目.doc

附件4：天水市實驗小學分校建設項目.doc