天水市教育局（本級）2022年部門預算公開說明

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2022年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

　　二、機構設置

　　（一）內設及歸口管理機構

　　天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科及局屬4個二級單位等16個機構。

　　（二）參照公務員法管理的事業單位

　　天水市教育局下屬1個參照公務員法管理事業單位：天水市人民政府教育督導室。

　　（三）其他事業單位

　　天水市教育局下屬3個非參照公務員法管理事業單位：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室。

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預算4375.8萬元，比2021年4997.03萬元，減少621.23萬元，減少12%。其中：一般公共預算撥款4375.8萬元,比2021年4997.03萬元，減少621.23萬元，減少的主要原因是教育園區市級補助資金項目2022年未列入預算。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算4375.8萬元，比2021年支出預算4997.03萬元，減少621.23萬元，減少12%。減少的主要原因是教育園區市級補助資金項目2022年未列入預算。

　　1.基本支出。

　　2022年基本支出1092.2萬元，其中人員經費1006.47萬元，公用經費85.75萬元。比2021年基本支出1048.03萬元增加44.17萬元，增加4%，增加的主要原因是：人員類工資、社保、養老、公積金等經費增加所致。

　　2.項目支出。

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出3283.6萬元，比2021年預算減少665.4萬元，減少17%，減少的主要原因是教育園區市級補助資金項目2022年未列入預算。

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2022年項目支出3283.6萬元，其中：（A）天水市教育局教育事業發展專項項目100萬元，秦州區農村義務教育學校營養改善計劃市級配套項目255萬元，中等職業學校免學費補助市級配套項目707.3萬元，中等職業教育國家助學金市級配套44.2萬元，鄉村教師生活補助市級配套1500萬元，市直教師培訓經費78.1萬元，教師節專項經費35萬元，校園足球活動開展經費30萬元，甘肅省第五屆中學生運動會專項經費150萬元，技工學校發展專項384萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.一般公共服務支出0萬元。

　　2.社會保障和就業支出141.9萬元。

　　3.教育支出4104.4萬元。

　　4.住房保障支出72.8萬元。

　　5.衛生健康支出56.7萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年未安排非稅收入預算。 

　　(五)政府性基金預算支出

　　2022年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算5.1萬元，比2021年減少0.15萬元，減少的主要原因是開源節流，壓縮減少三公經費支出。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

　　2.公務接待費1.1萬元，比2021年預算減少0.15萬元，下降的主要原因是開源節流，壓縮減少三公經費公務接待支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），與2021年預算持平。

　　（二）培訓費

　　培訓費6.02萬元，比2021年預算5.72萬元增加0.3萬元，增加的主要原因：人員增加相應增加培訓預算經費。

　　（三）會議費

　　會議費10萬元，比2021年預算減少4萬元，下降的主要原因是開源節流，壓縮減少會議費支出。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費116.9萬元，比2021年預算減少，減少的主要原因是壓縮辦公經費。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市教育局2022年政府采購預算總額1517.24萬元，其中：教育局1204.1980萬元，天水市招生考試辦公室313.04萬元，

　　（二）國有資產占用情況

　　天水市教育局（本級）房屋面積1625.74平方米，賬面原值35.5萬元，賬面凈值3.2萬元；車輛2輛，賬面原值50.7萬元，賬面凈值15萬元。

　　（三）預算績效管理情況

　　我局2022年人員類績效評價項目、運轉類公用經費項目、4個其他運轉類項目、4個特定目標類項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。