天水市青少年學生校外活動中心2022年部門預算公開說明

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現(xiàn)將2022年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　天水市青少年學生校外活動中心隸屬于天水市教育局，是國家彩票公益金扶持和市政府投資建設的公益性未成年人校外活動場所。主要工作職能是面向廣大青少年學生開展文化藝術、體育、科技、國防、信息技術和勞動技能教育，通過生動活潑、怡情益智的校外教育活動，加強學生實踐能力和創(chuàng)新精神，促進學生全面發(fā)展。

　　二、機構設置

　　天水市青少年學生校外活動中心屬全額撥款事業(yè)單位。單位內設辦公室、培訓部、活動室。

　　（一）全年收入  

　　2022年收入預算291.7萬元，比2021年268.18萬元，增加23.52萬元，增長8.77%。其中：一般公共預算撥款291.7萬元，比2021年268.18萬元，增加23.52萬元，增加的原因：場所運行運轉費增加。

　　（二）全年支出

　　2022年支出預算291.7萬元，比2021年268.18萬元，增加23.52萬元，增長8.77%。

　　1.基本支出

　　2022年基本支出211.75萬元，其中人員經費166.15萬元，公用經費45.6萬元。比2021年基本支出218.18萬元減少6.43萬元，減少2.95%，減少的主要原因：人員減少所致。

　　2.項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2022年項目支出80萬元，比2021年預算增加30萬元，增長60%，增長的主要原因是：場所運行運轉費增加。

　　（2）項目分類分級情況

　　2022年項目支出80萬元，為天水市青少年學生校外活動中心場所運轉及校外教育事業(yè)發(fā)展專項80萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.教育支出248.6萬元。

　　2.社會保障和就業(yè)支出20.5萬元。

　　3.住房保障支出12.99萬元。

　　4.衛(wèi)生健康支出9.6萬元。

　　（四）非稅收入

　　2022年本部門沒有非稅收入。 

　　(五)政府性基金預算支出

　　2022年本部門無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2022年三公經費預算0萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

　　2.公務接待費0萬元，比2021年預算0萬元，無變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元）。

　　（二）培訓費

　　2022年培訓費預算1.01萬元，2021年預算1.05萬元，減少0.04萬元，原因為人員減少。

　　（三）會議費

　　會議費0萬元。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費0萬元。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2022年天水市青少年活動中心政府采購預算15.8萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　本單位房屋面積51平方米，賬面原值15.16萬元，賬面凈值13.24萬元；車輛1輛，賬面原值31.01萬元，賬面凈值0萬元。

　　（三）預算績效管理情況

　　我部門2022年1個人員類項目績效評價項目、1個運轉類公用經費項目、1個其他運轉類項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：

　　1.天水市青少年學生校外活動中心2022預算公開表.xlsx

　　2.天水市青少年學生校外活動中心人員績效目標-年度目標信息.xlsx

　　3.天水市青少年學生校外活動中心日常公用經費績效目標-年度目標信息.xlsx

　　4.天水市青少年學生校外活動中心場所運轉及校外教育事業(yè)發(fā)展專項績效目標-年度目標信息.xlsx