甘肅廣播電視大學天水市分校2022年部門預算公開說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》要求，現將2022年部門預算公開如下：

一、學校基本情況

甘肅廣播電視大學天水市分校創辦于1979年，為全額撥款的縣級公益事業單位。是依托國家開放大學辦學系統，運用現代信息技術開展成人學歷繼續教育、社會培訓、社區教育和教師培訓職能的市屬新型成人高等學校。校園占地28.9畝，建筑面積2.2萬平方米。學校內設9個職能處室，教職工54人（其中正高1人，副高10人，講師21人）。下轄6個縣區工作站，1個教學點，2個學習中心，目前在校學生10000余人。2004年省教育廳依托我校成立甘肅省津隴教育信息化培訓中心，2013年市委組織部依托設立“干部在線教育培訓基地”，2017年加掛國家開放大學（甘肅）天水學院的牌子。建校40年來，累計培養實用型人才6.5萬余名，成人短期培訓20萬余人次。近年來，學校招生工作和教學工作得到了省校充分肯定。學校緊緊圍繞開放大學建設，以提高教學質量為目標，本著服務教育教學、服務學員的目的，嚴格按照國家會計法、會計制度和財務制度的要求，堅持收支兩條線，認真遵守財政政策，團結協作，銳意進取，頑強拼搏，圓滿完成了全年各項工作任務。

二、機構設置

甘肅廣播電視大學天水市分校內設辦公室、教務處、成教處、學生處、遠程教育教學研究室、招生辦、網管處、總務處、培訓處、在線教育處十個處室。

三、收入支出預算

（一）全年收入

2022年收入預算933萬元，比2021年813.06萬元，增加119.94萬元，增長14.8%。其中：一般公共預算撥款933萬元,比2021年813.06萬元增加119.94萬元，增加的原因：一是落實單位職工工資、社保公積金提標；二是增加項目經費等。

（二）全年支出

2022年支出預算933萬元，比2021年支出預算813.06萬元，增加119.94萬元，增長14.8%。

1.基本支出。

2022年基本支出732.99萬元，其中人員經費682.61萬元，公用經費50.38萬元。比2021年基本支出813.06萬元，減少80.07萬元，減少10.92%，減少的主要原因：人員調離所致。

2.項目支出。

（1）項目支出增減情況

2022年項目預算200萬元，比2021年預算增加200萬元，增長100%，增長的主要原因是：新增培訓中心大樓消防維修和教師機房電腦購買項目。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2022年項目預算200萬元，其中：甘肅廣播電視大學天水市分校機房建設及教師用電腦設備采購100萬元，教師培訓中心消防設施維修100萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.一般公共服務支出50.38萬元。

2.社會保障和就業支出112.29萬元。

3.教育支出719.02萬元。

4.住房保障支出51.31萬元。

5.衛生健康支出0萬元。

（四）非稅收入

2022年本單位計劃征收700萬元，主要是：學費收入700萬元。

(五)政府性基金預算支出

2022年甘肅廣播電視大學天水市分校無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

甘肅廣播電視大學天水市分校“三公”經費財政撥款支出包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、 國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。按照批準的因公出國（境）計劃。

2022年三公經費預算0萬元，其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，比2021年預算減少6萬元，減少的主要原因：2021年做預算時，對財政2.0系統不熟悉，預算未做上。

（二）培訓費

培訓費4.12萬元，2021年預算3.9萬元，比2021年預算增加0.22萬元，增加的主要原因：各單位相應增加培訓預算經費。

（三）會議費

會議費0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

（四）機關運行費

機關運行費0萬元，比2021年預算增減0萬元，無變化。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

甘肅廣播電視大學天水市分校2022年政府采購預算總額536.54萬元，其中：網絡設備共483.54萬元，辦公用品9.9萬元，購買車輛及汽車維修、汽油43.1萬元。

（二）國有資產占用情況

甘肅廣播電視大學天水市分校房屋面積9350平方米，賬面原值1814萬元，賬面凈值1039萬元；車輛3輛，賬面原值57.2萬元，賬面凈值0萬元。

（三）預算績效管理情況

我單位2022年7個人員類項目績效評價項目、6個運轉類公用經費項目、2個特定目標類項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：

　　1.甘肅廣播電視大學天水市分校預算公開表.xlsx

　　2.甘肅廣播電視大學天水市分校人員績效目標-年度目標信息.xlsx

　　3.甘肅廣播電視大學天水市分校日常公用經費績效目標-年度目標信息.xlsx

　　4.甘肅廣播電視大學天水市分校2022年非稅收入安排的支出經費績效目標-年度目標信息.xlsx

　　5.甘肅廣播電視大學天水市分校教師培訓中心消防設施維修績效目標-年度目標信息.xlsx

　　6.甘肅廣播電視大學天水市分校學生機房建設及教師電腦設備采購績效目標-年度目標信息.xlsx