天水市教育系統(tǒng)2017年部門預(yù)算信息公開

    按照《預(yù)算法》關(guān)于預(yù)算信息公開的要求，現(xiàn)將我市教育系統(tǒng)2017年部門預(yù)算信息公開如下：
 

2017年天水市教育局及所屬二級單位部門預(yù)算
 

    一、部門職責(zé)

     天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，在各級各類學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)

     天水市教育局內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)有辦公室、發(fā)展規(guī)劃與財務(wù)科、人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育管理項目辦公室、師資管理科、法制與審計科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)科、語言文字管理科（掛天水市語言文字工作委員會辦公室牌子）及下屬14個二級單位等24個機(jī)構(gòu)。

    （二）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位

    天水市教育局下屬1個參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，天水市人民政府教育督導(dǎo)室。

    （三）其他事業(yè)單位

    天水市教育局下屬14個非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

     公益一類14個：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學(xué)辦公室、天水市學(xué)生資助管理中心、天水市第一中學(xué)、天水市逸夫?qū)嶒?yàn)中學(xué)、天水市實(shí)驗(yàn)小學(xué)、天水市第一幼兒園、天水市第二幼兒園、天水市職業(yè)技術(shù)學(xué)校、天水市特殊教育學(xué)校、甘肅省電視大學(xué)天水分校、天水市青少年活動中心、天水市教育科學(xué)研究所。

    三、部門預(yù)算情況說明

     2017年天水市教育局預(yù)算收入17502.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入15989.90萬元。預(yù)算支出17502.27萬元，

    （一）基本支出

     2017年天水市教育局一般公共預(yù)算財政撥款基本支出15989.90萬元，與2016年14177.40萬元相比，增加1812.50萬元，增長12.78%。主要原因是落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資、退休養(yǎng)老金、離休費(fèi)提標(biāo)政策，調(diào)整與工資掛鉤的公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

    （二）項目支出

    1．項目分類分級情況

    2017年天水市教育局業(yè)務(wù)類項目2項。

    2．項目評審情況

     2017年天水市教育局申請項目共2個，共涉及金額249.30萬元,占項目預(yù)算申報總額的100%。沒有涉及預(yù)算績效評審的項目。其余所有項目申報程序合規(guī)，內(nèi)容填寫全面，所需資料齊全。與部門職責(zé)和財政發(fā)展政策銜接緊密。各項目實(shí)施方案可行，具備執(zhí)行條件。項目支出內(nèi)容真實(shí)、合規(guī)，預(yù)算需求和績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理。

    3．項目支出增減情況

     2017年部門預(yù)算項目支出249.30萬元，較2016年增加99.30萬元，增長66.20%。主要原因是：1.增列了特教學(xué)校學(xué)習(xí)用品購置及交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；2.幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。

    （三）非稅收入 

    2017年本部門共有4個單位涉及非稅收入，2017年計劃征收1512.38萬元。其中：

     省級批準(zhǔn)設(shè)立4項，主要是教育考試考務(wù)費(fèi)、高中學(xué)費(fèi)收入、函授夜大課程費(fèi)考試費(fèi)、中職學(xué)生住宿費(fèi)，分別計劃征收173.40萬元、628.98萬元、550萬元、160萬元。

    （四）政府支出功能分類指標(biāo)

    一般公共服務(wù)支出104.37萬元,本年財政撥款安排104.37萬元。

    社會保障和就業(yè)支出2337.10萬元，較2016年增加176.3萬元，增長8%

    醫(yī)療保障支出739.09萬元，較2016年增加267.59萬元，增長56.75%。

     住房保障支出1043.73萬元，較2016年增加100.83萬元，增長10.69%。      主要原因是:根據(jù)政策規(guī)定提高了在職職工工資標(biāo)準(zhǔn)、新增調(diào)入人員及招考錄用人員等。

    四、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)等重要事項說明

    （一）編制范圍

     天水市教育局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)編制范圍包括本級及二級單位，共112.2萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.1萬元，資金來源全部為一般公共預(yù)算。

    （二）分項情況

    1.因公出國（境）費(fèi)用 0萬元，較2016年無變化。

    2.公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，較2016年減少1萬元，減幅28.6%。

    3.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較2016年無變化。

     4.二級事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元，較2016年減少7.9萬元，減幅28 %。主要原因:公車改革，教育局局直機(jī)關(guān)公車收回，。

    5.培訓(xùn)費(fèi)86.79萬元,較2016年減少2.31萬元，減幅2.6%。

    6.會議費(fèi)3萬，較2016年減少0.5萬元，減幅14.3%。

    7.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)61.1萬元，較2016年減少3.4萬元，減幅6%。主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)取消，按工資計提的福利費(fèi)增加。

    (三) 政府采購情況

      天水市教育局局直教育系統(tǒng)2017年政府采購預(yù)算總額7435.12萬元，其 中：政府采購貨物及設(shè)備等預(yù)算5435.12萬元、政府采購智慧教育辦公系統(tǒng)2000萬元。

    五、政府性基金支出情況

    天水市教育局無政府性基金支出。

    六、名詞解釋

     1.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

     會議費(fèi)：反映單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等支出。

     培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

    2.一般公共服務(wù)支出：反映用于提供一般公共服務(wù)的支出。

     3.教育支出：反映用于教育事務(wù)的支出。具體包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、廣播電視教育、特殊教育、進(jìn)修及培訓(xùn)、其他教育支出。

    4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

    5.醫(yī)療保障支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

    6.住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

 2017年3月10日