天水市青少年學生校外活動中心2017年度部門決算公開說明

一、單位概況
（一）主要職能
天水市青少年活動中心，是國家彩票公益金扶持和市政府投資建設的公益性未成年人校外活動場所。主要工作職能是面向廣大青少年學生開展文化藝術、體育、科技、國防、信息技術和勞動技能教育，通過生動活潑、怡情益智的校外教育活動，加強學生實踐能力和創新精神，促進學生全面發展。中心隸屬于市教育局，屬全額撥款事業單位。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
目前，單位現有事業編制人數20人,實有人數19人。經費來源主要是財政補助收入。
二、2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為420.73萬元，其中：
1.財政撥款收入240.73萬元，為教育支出資金。較2016 年度決算數增加16.49萬元，增長0.07%，主要是科學發展觀獎勵金等原因。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業收入0萬元。
4.其他收入180萬元，為省教育廳撥款校外教育運行補助費。較2016 年度決算數增加180萬元，增長100%，主要是2016年無該項收入。
5.用事業基金彌補收支差額0萬元。
6.上年結轉和結余0萬元。
（二）支出決算情況
2017年度，本單位支出為269.75萬元。其中：
基本支出269.75萬元，較2016 年度決算數減少3.6萬元，下降0.01%，主要原因是公用經費的減少。
項目支出0萬元。
（三）財政撥款收入決算情況。
2017年度，本單位財政撥款收入總計240.73萬元，與上年相比增加16.49萬元，增長0.07%。其中：一般公共預算財政撥款收入240.73萬元，與上年相比增加16.49萬元，增長0.07%。；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2017年度，本單位一般公共預算財政撥款支出總計240.73萬元，與上年相比減少3.6萬元，下降0.01%；完成年初預算105%，決算數大于預算數的主要原因：人員經費的增加。其中：
1.一般公共服務支出0萬元。
2.公共安全支出0萬元。
3.教育支出263.34萬元，主要用于人員經費及日常公用經費，完成年初預算117%，決算數大于預算數的主要原因人員經費的增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 
本單位2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出240.73萬元，其中：
 1.人員經費183.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、退休費、獎勵金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2.日常公用經費57.21萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算0萬元，決算3.01萬元，完成年初預算100%，決算數大于預算數的主要原因：年初未預算三公經費。與上年同期相比增加1.01萬元,增長51%；增加的主要原因：公務用車運行費增加。
1.因公出國（境）經費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2017年我單位公務用車購置費0萬元。
2017年我單位公務用車運行費3.01萬元，較上年增加1.01萬元,增長51%；增加的主要原因：公務用車運行費增加。精準扶貧每周下鄉，導致車輛油料、維修維護費、過路費增加。
3.公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0萬元。
六、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出0萬元。
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額0萬元。
八、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
    2017年單位無項目支出。

   
詳見附表：2017年決算公開表格.xls

 

我部門鄭重承諾，本次公開的數據真實，完整。