一、單位基本概況
（一）主要職能
 開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。
（二）機構設置情況（部門決算單位構成）
 天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位，編制20人，在職實有職工20人，退休14人，經費來源主要是財政補助收入。
二、天水市教育科學研究所2017年度部門決算情況說明
（一）收入決算情況。2017年度，收入總計為344.27萬元，其中：
1.財政撥款收入344.27萬元，為財政補助資金。較2016 年度決算數增加52.35萬元，增長17.87%，主要是目標考核責任獎以及人員工資增加、撥來退休死亡撫恤金所致。
2.上級補助收入0萬元。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0.
3.事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0.
4.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入，主要是公費醫療撥款、資產出租收入、投資收益以及存款利息等。較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0.
5.用事業基金彌補收支差額0萬元，為事業單位在當年的“財政撥款”“事業收入”“事業單位經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即事業單位以前各年度收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。較2016年度決算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0.
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括部分事業收入、經營收入、其他收入結轉和結余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市教育科學研究所支出為344.27萬元。其中：
基本支出344.27萬元，較2016 年度決算數增加46.07萬元，增長15.45%，主要是目標考核責任獎以及人員工資增加、發放退休死亡撫恤金所致。
項目支出0萬元，較2016 年度決算數增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0。
（三）財政撥款收入決算情況。
2017年度，天水市教育科學研究所財政撥款收入總計344.27萬元，與上年相比
增加52.35萬元，增長17.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入344.27萬元，與上年相比增加53.35萬元，增長17.87%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年相比增加（減少）0萬元，增長（下降）0.
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況。
2017年度，天水市教育科學研究所一般公共預算財政撥款支出總計344.27萬元，與上年相比增加46.07萬元，增長15.45%；完成年初預算109.9%，決算數大于預算數的主要原因：目標考核責任獎以及人員工資增加、發放退休死亡撫恤金所致。其中：
1.教育支出235.5萬元，主要用于在職人員工資及日常辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費等辦公經費，完成年初預算104.38%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資增資所致。
2.社會保障和就業支出108.36萬元，主要用于離退休人員退休費，完成年初預算123.64%，決算數大于預算數的主要原因是1人去世發放死亡撫恤金所致。
3.住房保障支出0.41萬元，主要發放退休1人住房補貼，年初預算數為0，決算數大于預算數的主要原因是當年房管部門審批追加所致。
四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明 
天水市教育科學研究所2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出344.27萬元，其中：
 1.人員經費328.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
2.日常公用經費16.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費。
五、2017年“三公”經費支出決算說明
2017年“三公經費”預算2萬元，決算0.61萬元，完成年初預算30.5%，決算數小于預算數的主要原因：職工出外辦事選用公共交通所致。與上年同期相比減少1.07萬元,下降63.69%；減少的主要原因：職工出外辦事選用公共交通所致。
1.因公出國（境）經費支出情況
2017年我單位因公出國（境）費用0萬元。較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.
因公出國（境）組團情況：本年度本單位使用公共預算財政撥款安排的出國（境）團組織0個，共有0人；參加其他單位組織的出國（境）團組0個，增加0萬元。
2.公務用車購置和運行費支出情況
2017年我單位公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）
0萬元，增長（下降）0.
2017年我單位公務用車運行費0.61萬元，較上年減少1.07萬元，下降63.69%；減少的主要原因：職工出外辦事選用公共交通所致。
3.公務接待費用支出情況
2017年本單位公務接待費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0.
其中國內公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增加（減少）0，增加（減少）0萬元。國外公務接待共0批次，接待人次0人，較上年增長（下降）0，增加（減少）0萬元。
六、機關運行經費支出情況
本單位2017年度機關運行經費支出0萬元，比 2016年增加（減少）0萬元，增長（降低）0.
七、政府采購支出情況
本單位2017年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采
購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0.
八、國有資產占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
九、預算績效情況
本單位2017年無一般公共預算項目支出。
十、相關專業名詞解釋
1.財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2.事業收入：指開展業務活動取得的收入。
3.經營收入：指在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指本單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。
5.用事業基金彌補收支差額：指在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（即以前各年度收支相抵后，按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補當年收支缺口的資金。
6.上年結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
11.經營支出：指在業務之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
12.“三公”經費財政撥款支出：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位購置公務用車支出及公務用車使用過程中所發生的租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

收入支出決算總表
					公開01表
					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
一、財政撥款收入	1	344.27	一、一般公共服務支出	29	0.00
二、上級補助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事業收入	3	0.00	三、國防支出	31	0.00
四、經營收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附屬單位上繳收入	5	0.00	五、教育支出	33	235.50
六、其他收入	6	0.00	六、科學技術支出	34	0.00
	7		七、文化體育與傳媒支出	35	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	36	108.36
	9		九、醫療衛生與計劃生育支出	37	0.00
本年收入合計	24	344.27	本年支出合計	52	344.27
用事業基金彌補收支差額	25	0.00	結余分配	53	0.00
年初結轉和結余	26	0.01	年末結轉和結余	54	0.00
	27			55
總計	28	344.27	總計	56	344.27
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
							公開02表
							單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
類	款	項	合計	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事務	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事務支出	235.49	235.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業單位離退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			購房補貼	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
								公開03表
								單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
類	款	項	合計	344.27	344.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事務	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事務支出	235.50	235.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位離退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事業單位離退休	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			撫恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡撫恤	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			購房補貼	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
								單位：萬元
收     入				支     出
項目		行次	金額	項目	行次	小計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款		1	344.27	一、一般公共服務支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款		2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
		3		三、國防支出	32	0.00	0.00	0.00
		4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
		5		五、教育支出	34	235.50	235.50	0.00
		6		六、科學技術支出	35	0.00	0.00	0.00
		7		七、文化體育與傳媒支出	36	0.00	0.00	0.00
		8		八、社會保障和就業支出	37	108.36	108.36	0.00
		19		十九、住房保障支出	48	0.41	0.41	0.00
本年收入合計		24	344.27	本年支出合計	53	344.27	344.27	0.00
年初財政撥款結轉和結余		25	0.01	年末財政撥款結轉和結余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共預算財政撥款		26	0.01		55
政府性基金預算財政撥款		27	0.00		56
		28			57
總計		29	344.27	總計	58	344.27	344.27	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表
						公開05表
						單位：萬元
科目編碼			科目名稱	本年支出合計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計	344.27	344.27	0.00
205			教育支出	235.50	235.50	0.00
20501			教育管理事務	235.50	235.50	0.00
2050199			其他教育管理事務支出	235.50	235.50	0.00
208			社會保障和就業支出	108.36	108.36	0.00
20805			行政事業單位離退休	91.66	91.66	0.00
2080502			事業單位離退休	91.66	91.66	0.00
20808			撫恤	16.70	16.70	0.00
2080801			死亡撫恤	16.70	16.70	0.00
221			住房保障支出	0.41	0.41	0.00
22102			住房改革支出	0.41	0.41	0.00
2210203			購房補貼	0.41	0.41	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表
							公開06表
							單位：萬元
人員經費			公用經費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	165.23	302	商品和服務支出	16.20	310	其他資本性支出	0.00
30101	基本工資	90.74	30201	辦公費	2.64	31001	房屋建筑物購建	0.00
30102	津貼補貼	51.79	30202	印刷費	3.32	31002	辦公設備購置	0.00
30103	獎金	7.94	30203	咨詢費	0.00	31003	專用設備購置	0.00
30104	其他社會保障繳費	0.00	30204	手續費	0.00	31005	基礎設施建設	0.00
30106	伙食補助費	0.00	30205	水費	0.07	31006	大型修繕	0.00
30107	績效工資	14.76	30206	電費	0.43	31007	信息網絡及軟件購置更新	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	0.00	30207	郵電費	0.32	31008	物資儲備	0.00
30109	職業年金繳費	0.00	30208	取暖費	0.00	31009	土地補償	0.00
30199	其他工資福利支出	0.00	30209	物業管理費	0.00	31010	安置補助	0.00
303	對個人和家庭的補助	162.84	30211	差旅費	6.56	31011	地上附著物和青苗補償	0.00
30301	離休費	0.00	30212	因公出國（境）費用	0.00	31012	拆遷補償	0.00
30302	退休費	84.95	30213	維修(護)費	0.00	31013	公務用車購置	0.00
30303	退職（役）費	0.00	30214	租賃費	0.00	31019	其他交通工具購置	0.00
30304	撫恤金	16.70	30215	會議費	0.00	31020	產權參股	0.00
30305	生活補助	0.00	30216	培訓費	0.22	31099	其他資本性支出	0.00
30306	救濟費	0.00	30217	公務接待費	0.00	304	對企事業單位的補貼	0.00
30307	醫療費	0.00	30218	專用材料費	0.00	30401	企業政策性補貼	0.00
30308	助學金	0.00	30224	被裝購置費	0.00	30402	事業單位補貼	0.00
30309	獎勵金	41.38	30225	專用燃料費	0.00	30403	財政貼息	0.00
30310	生產補貼	0.00	30226	勞務費	0.00	30499	其他對企事業單位的補貼	0.00
30311	住房公積金	0.00	30227	委托業務費	0.00	307	債務利息支出	0.00
30312	提租補貼	0.00	30228	工會經費	2.02	30701	國內債務付息	0.00
30313	購房補貼	0.41	30229	福利費	0.00	30707	國外債務付息	0.00
30314	采暖補貼	19.40	30231	公務用車運行維護費	0.61	399	其他支出	0.00
30315	物業服務補貼	0.00	30239	其他交通費用	0.00	39906	贈與	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.00	30240	稅金及附加費用	0.00
			30299	其他商品和服務支出	0.00
人員經費合計		328.07	公用經費合計					16.20
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
										公開07表
										單位：萬元
2017年度預算數						2017年度決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00	0.61	0.00
注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：2017年度預算數為“三公”經費年初預算數，決算數包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
									單位：萬元
科目編碼			科目名稱	年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
						小計	基本支出	項目支出
類	款	項	合計
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。