天水市教育局2017年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）主要職能
天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，在各級(jí)各類學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（部門決算單位構(gòu)成）
1、內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu) 天水市教育局內(nèi)設(shè)及歸口管理機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)科、人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、發(fā)展規(guī)劃科、教育管理項(xiàng)目辦公室、師資管理科、法制與審計(jì)科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)科、語(yǔ)言文字管理科（掛天水市語(yǔ)言文字工作委員會(huì)辦公室牌子）及下屬5個(gè)二級(jí)單位等6個(gè)機(jī)構(gòu)。
2、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位 天水市教育局下屬1個(gè)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，天水市人民政府教育督導(dǎo)室
3、其他事業(yè)單位 天水市教育局下屬4個(gè)非參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 。公益一類4個(gè)：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學(xué)辦公室、天水市學(xué)生資助管理中心。
二、天水市教育局2017年度部門決算情況說(shuō)明
（一）收入決算情況。2017年度，收入總計(jì)為7705.46萬(wàn)元，其中：
1.財(cái)政撥款收入7594.24萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。較2016 年度決算數(shù)增加4444.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%，主要是2017年12月財(cái)政撥款5000萬(wàn)元，將用于天水職教園區(qū)的建設(shè)。
2.事業(yè)收入111.22萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較2016 年度決算數(shù)減少53.37萬(wàn)元，下降32.42%，主要是市招辦組織的全國(guó)成人高考和研究生考試交由省考試院收費(fèi)，減少了預(yù)算外事業(yè)收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余131.93萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年或以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，全部為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）支出決算情況
2017年度，天水市教育局支出為2666.04萬(wàn)元。其中：
基本支出2666.04萬(wàn)元，較2016 年度決算數(shù)減少551.22萬(wàn)元，下降17.13%，主要是2016年召開(kāi)了全省第三屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)，追加專項(xiàng)資金約1100萬(wàn)元，2017年除增加個(gè)人部分外減少了運(yùn)動(dòng)會(huì)專項(xiàng)資金。
（三）財(cái)政撥款收入決算情況。
2017年度，天水市教育局財(cái)政撥款收入總計(jì)7594.24萬(wàn)元，與上年相比增加4444.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7594.24萬(wàn)元，與上年相比增加4444.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)141%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比一樣，都為0萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
2017年度，天水市教育局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)2554.82萬(wàn)元，與上年相比減少565.27萬(wàn)元，下降18.11%；完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)人部分增加。
1.教育支出2307.52萬(wàn)元，主要用于教育管理事務(wù)支出及普通教育、職業(yè)教育、其他教育等支出，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因個(gè)人經(jīng)費(fèi)增加
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出241.30萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算100%。
3.資源勘探信息等支出6萬(wàn)元，主要用于其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管暨教育系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資管理三等獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)資金，完成年初預(yù)算100%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
天水市教育局2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2554.82萬(wàn)元，其中：
1.人員經(jīng)費(fèi)1809.94萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、助學(xué)金、采暖補(bǔ)貼等支出。
2.日常公用經(jīng)費(fèi)744.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
五、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算說(shuō)明
2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算6.50萬(wàn)元，決算6.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算103.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：二級(jí)事業(yè)單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用增加0.72萬(wàn)元，公務(wù)接待減少0.5萬(wàn)元。與上年同期相比減少4.55萬(wàn)元,下降40.37%；減少的主要原因：市教育局實(shí)行公車改革，公務(wù)用車減少2輛。
1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。較上年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0，無(wú)變化。
因公出國(guó)（境）組團(tuán)情況：本年度本單位使用公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組織0個(gè)，共有0人；參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，增加0萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)支出情況
2017年我單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年一樣。
2017年我單位公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.72萬(wàn)元，較上年減少4.48萬(wàn)元，下降48.69%，變動(dòng)原因?yàn)椋菏薪逃謭?zhí)行公車改革，公務(wù)用車減少2輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)用支出情況
2017年本單位公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.58%，變動(dòng)原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行國(guó)家八項(xiàng)規(guī)定政策，力行節(jié)儉，減少公務(wù)接待費(fèi)用。
其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共14批次，接待人次180人，較上年增減少5.26%，增加0.07萬(wàn)元。國(guó)外公務(wù)接待共0批次，接待人次0人，較上年增長(zhǎng)（下降）0%，增加（減少）0萬(wàn)元。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本單位2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出744.88萬(wàn)元，比 2016年減少191.27萬(wàn)元，降低20.43%。主要原因是：減少了第三屆全省中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)經(jīng)費(fèi)中的商品與服務(wù)支出。
七、政府采購(gòu)支出情況
本單位2017年度政府采購(gòu)支出總額21.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出21.99萬(wàn)元。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
表1：收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
| 收入 | 支出 |
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 7,594.24 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 3 | 111.22 | 三、國(guó)防支出 | 31 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2,418.74 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 34 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 36 | 241.30 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 37 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 41 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 6.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 43 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 48 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 50 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 51 | 0.00 |
| 本年收入合計(jì) | 24 | 7,705.46 | 本年支出合計(jì) | 52 | 2,666.04 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 131.93 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5,171.36 |
| 27 |
|
| 55 |
|
| 總計(jì) | 28 | 7,837.40 | 總計(jì) | 56 | 7,837.40 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表2：收入決算表
單位：萬(wàn)元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
|
|
|
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 7,705.46 | 7,594.24 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 7,461.16 | 7,349.94 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 1,148.02 | 1,036.79 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 520.59 | 520.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 627.42 | 516.20 | 0.00 | 111.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中專教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 5,522.26 | 5,522.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 5,522.26 | 5,522.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表3：支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,666.04 | 2,666.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,418.74 | 2,418.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 1,108.21 | 1,108.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 483.84 | 483.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 624.37 | 624.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.30 | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050302 | 中專教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
表4：財(cái)政撥款收入支出決算總表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 小計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 7,594.24 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 2,307.52 | 2,307.52 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合計(jì) | 24 | 7,594.24 | 本年支出合計(jì) | 53 | 2,554.82 | 2,554.82 | 0.00 |
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 131.93 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 5,171.36 | 5,171.36 | 0.00 |
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 131.93 |
| 55 |
|
|
|
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
| 總計(jì) | 29 | 7,726.18 | 總計(jì) | 58 | 7,726.18 | 7,726.18 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) | 2,554.82 | 2,554.82 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,307.52 | 2,307.52 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事務(wù) | 996.99 | 996.99 | 0.00 |
| 2050101 | 行政運(yùn)行 | 483.84 | 483.84 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 513.15 | 513.15 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 73.30 | 73.30 | 0.00 |
| 20503 | 職業(yè)教育 | 780.88 | 780.88 | 0.00 |
| 2050302 | 中專教育 | 62.65 | 62.65 | 0.00 |
| 2050399 | 其他職業(yè)教育支出 | 718.23 | 718.23 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 456.35 | 456.35 | 0.00 |
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 241.30 | 241.30 | 0.00 |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 142.46 | 142.46 | 0.00 |
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 98.85 | 98.85 | 0.00 |
| 215 | 資源勘探信息等支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 21505 | 工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 2150599 | 其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 |
表6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
|
| 301 | 工資福利支出 | 572.07 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 740.31 | 310 | 其他資本性支出 | 4.57 |
| 30101 | 基本工資 | 322.61 | 30201 | 辦公費(fèi) | 33.54 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 184.37 | 30202 | 印刷費(fèi) | 19.63 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 4.57 |
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 27.84 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.20 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 1.72 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績(jī)效工資 | 37.25 | 30206 | 電費(fèi) | 7.64 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 6.01 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 3.22 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 1,237.86 | 30211 | 差旅費(fèi) | 31.12 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費(fèi) | 8.69 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費(fèi) | 214.71 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 34.42 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.96 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 349.05 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 4.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 125.85 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 33.35 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學(xué)金 | 780.88 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 165.49 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 13.27 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 43.53 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 4.56 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 10.38 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 64.10 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4.72 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 15.14 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
|
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1,809.94 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 744.88 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表7：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
| 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
|
| 類 | 款 | 項(xiàng) | 合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
表8：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 2017年度預(yù)算數(shù) | 2017年度決算數(shù) |
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.50 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.50 | 6.72 | 0.00 | 4.72 | 0.00 | 4.72 | 2.00 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：2017年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
甘公網(wǎng)安備62050202000103號(hào)
