天水市局直教育系統2019年部門預算公開說明

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年教育系統部門預算公開如下：

2019年天水市教育局及所屬二級單位部門預算

　　一、部門職責

　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

　　二、機構設置

　　（一）內設及歸口管理機構

　　天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、發展規劃與財務科、人事科、基礎教育科、職業教育與成人教育科、教育管理項目辦公室、師資管理科、法制與審計科、體育衛生與藝術科、語言文字管理科（掛天水市語言文字工作委員會辦公室牌子）及下屬14個二級單位等24個機構。

　　（二）參照公務員法管理的事業單位

　　天水市教育局下屬1個參照公務員法管理事業單位，天水市人民政府教育督導室。

　　（三）其他事業單位

　　天水市教育局下屬14個非參照公務員法管理事業單位。

　　公益一類14個：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市學生資助管理中心、天水市第一中學、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市第一幼兒園、天水市第二幼兒園、天水市職業技術學校、天水市特殊教育學校、甘肅省電視大學天水分校、天水市青少年活動中心、天水市教育科學研究所。

　　三、部門預算安排情況

　　2019年天水市教育局預算收入19606.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入18728.42萬元，上年結轉877.94萬元。一般公共預算財政撥款收入比上年增加2608.61萬元，增加16%，增長主要原因是①是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策②調整與工資掛鉤的公用經費標準。

　　2019年支出預算19606.36萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出18,728.42萬元。比2018年預算增加1738.04萬元，增長9.59%，增長的主要原因是①是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策②調整與工資掛鉤的公用經費標準。

　　（一）基本支出

　　2019年一般公共預算財政撥款基本支出18125.11萬元，其中人員經費16,314.12萬元，公用經費1810.99 萬元。比2018年預算增加2515.4萬元，增長16.24 %，增長的主要原因是①是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策②調整與工資掛鉤的公用經費標準。

　　（二）項目支出

　　1.項目支出增減情況

　　2019年加上年結轉項目支出1481.25萬元，其中：一般公共預算撥款725.8萬元，上年結轉項目支出755.45萬元。比2018年預算增加93.2萬元，增長14.73%，增長①2019年全省第四屆中學生運動會②增列了特教學校學習用品購置及交通補助經費項目。

　　2.項目分類分級情況

　　2019年項目支出725.8萬元，其中：市一中沙特政府貸款貼息項目300萬元，增列了特教學校學習用品購置及交通補助經費項目16.8萬元，幼兒園生均公用經費補助項目79萬元，2019年全省第四屆中學生運動會180萬元，2019年教育事業發展專項150萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.教育支出14941.33萬元。

　　2.一般公共服務78.58萬元。

　　3.社會保障和就業支出3216.24 萬元。

　　4.衛生健康支出785.76萬元。

　　5.住房保障支出1178.64萬元。

　　（四）非稅收入

　　2019年本部門計劃征收1854.61萬元，主要是①教育考試考務費200萬元②學前教育保育費341.17萬元③高中學費收入498.44萬元④函授夜大課程費考試費640萬元⑤中職學生住宿費175萬元。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2019年天水市局直教育系統無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）因公出國（境）費用0萬元，比2018年預算增減0萬元，無變化。

　　（二）公務接待費2.54 萬元，比2018年預算增加0.54萬元，增長的主要原因是天水市職教園區來人指導工作增加公務接待費。

　　（三）公務用車購置及二級事業單位公務用車運行維護費17.7萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費17.7萬元），比2018年預算減2.3萬元，下降的主要原因是減少支出，厲行節約。

　　（四）培訓費98.26萬元，比2018年預算增14.87萬元，增長的主要原因是各級各類培訓有所增加。

　　（五）會議費2.9萬元，比2018年預算增0.9萬元，增長的主要原因是參加2019年全省第四屆中學生運動會。

　　（六）機關運行費54.9萬元，比2018年預算減少621.71萬元，下降的主要原因是取暖費和維修維護費減少。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市局直教育系統2019年政府采購預算總額12379.73萬元，其中：政府采購貨物及設備等預算6779.31萬元、政府采購工程類預算5600.42萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　天水市局直教育系統房屋面積254,492.11平方米，價值23932.09萬元；車輛13輛，價值339.18萬元；其他固定資產8964.93萬元。

　　（三）部門績效評價進展情況

　　我單位2019年6個績效評價項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。 

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：市食品藥品監督管理局系統為保障各單位（含參照公務員法管理的事業單位、公益一類事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修（護）費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：天水市局直教育系統2019年部門預算公開表及6個績效評價項目公開表

2019年局直教育系統預算公開表.xls

全省第四屆中學生運動會.xls

天水市第二幼兒園學前教育生均公用經費.xls

天水市教育局教育事業發展專項.xls

天水市特殊教育學校學習用品購置及交通補助經費.xls

天水市一中沙特貸款貼息.xls

天水市幼兒園學前教育生均公用經費.xls