天水市教育局2020年部門預算公開說明

　　按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

　　一、部門職責
　　天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。
　　二、機構設置
　　（一）內設及歸口管理機構
　　天水市教育局內設及歸口管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科，及下屬16個二級單位等28個機構。
　　（二）參照公務員法管理的事業單位
　　天水市教育局下屬1個參照公務員法管理事業單位：天水市人民政府教育督導室。
　　 （三）其他事業單位
　　天水市教育局下屬16個非參照公務員法管理事業單位。公益一類16個：包括天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市學生資助管理中心、天水市第一中學、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市第一幼兒園、天水市第二幼兒園、天水市職業技術學校、天水市衛生學校、天水市農業學校、天水市特殊教育學校、甘肅省電視大學天水分校、天水市青少年活動中心、天水市教育科學研究所。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入  

　　2020年收入預算52945.09萬元，其中上年結轉595.22萬元，比2019年20200.55萬元，增加32744.54萬元，增長162 %。其中：一般公共預算撥款49925.5萬元,比2019年18002.62萬元，增加31922.88  萬元，增加的原因：①是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策；②根據市委辦發〔2019〕12號文件，劃轉天水市衛生學校、天水市農業學校為我局直屬學校，增加人員經費，公用經費，項目經費等。

　　（二）全年支出

　　2020年支出預算52945.09萬元，比2019年預算20200.55萬元，增加32744.54萬元，增長162%。

　　1.基本支出

　　2020年基本支出24347.23萬元，其中：人員經費21505.37萬元，公用經費2841.86萬元。比2019年預算增加6222.12萬元，增長35.5%，增長的主要原因：①是落實機關事業單位職工工資、退休養老金、離休費提標政策；②根據市委辦發〔2019〕12號文件，劃轉天水市衛生學校、天水市農業學校為我局直屬學校，增加人員經費，公用經費，項目經費等。

　　2.項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2020年項目支出26173.49萬元，比2019年預算增加24692.24萬元，增長1666.99%，增長的主要原因：①新增下縣區的教育專項業務費項目支出市級配套資金和通用項目支出市級配套資金全部在我單位統一預算公開公示；②根據市委辦發〔2019〕12號文件，劃轉天水市衛生學校、天水市農業學校為我局直屬學校項目資金。

　　（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

　　2020年項目支出26173.49萬元，其中：（A）天水市教育局教育事業發展專項項目100萬元，秦州區農村義務教育學校營養改善計劃市級配套項目255萬元，中等職業學校免學費補助市級配套項目707.3萬元，中等職業教育國家助學金市級配套44.22萬元，鄉村教師生活補助1500萬元，市直教師培訓經費73.39萬元，教師節專項經費項目35萬元，校園足球活動開展經費50萬元。（B）天水市實驗幼兒園改擴建項目635萬元，幼兒園生均公用經費36.5萬元。（C）天水市一中天水市第一中學麥積校區建設項目1000萬元，高中生生均公用經費補助404.6萬元，普通高中免學費市級配套1.48萬元，高中教育國家助學金市級配套9.8萬元，綜合樓建設沙特政府貸款貼息項目300萬元。（D）天水市農業學校教學樓建設貸款貼息246萬元。（E）天水市衛生學校教學樓建設貸款貼息134萬元。（F）天水市職教園區天水市職教園區建設項目17580萬元。（G）天水市特殊學校培智生綜合住宿樓項目839萬元，特殊學校用品購置及交通費補助15.65萬元。（H）天水廣播電視大學天水分校培訓樓維修改造項目628萬元。（I）天水市幼兒園生均公用經費47.55萬元。（J）天水市逸夫實驗中學校園維修改造及設備購置項目831萬元，天水市逸夫實驗中學改善辦學條件項目700萬元。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　1.一般公共服務支出100.64萬元。

　　2.社會保障和就業支出3854.66萬元。

　　3.教育支出45325.85萬元。

　　4.住房保障支出1509.64萬元。

　　5.衛生健康支出2154.3萬元。

　　（四）非稅收入

　　2020年本部門計劃征收2424.37萬元，主要：①教育考試考務費200萬元；②學前教育保育費321.29萬元；?高中學費收入573.09萬元；④函授夜大課程費考試費510萬元；⑤中職學生住宿費820萬元。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2020年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

　　（一）三公經費

　　2020年三公經費預算31.8萬元，比2019年增加11.56  萬元。其中：

　　1.因公出國（境）費用0萬元，比2019年預算增減0萬元，無變化。

　　2.公務接待費1.8萬元，比2019年預算減少0.74萬元，下降的主要原因是開源節流，壓縮減少三公經費支出。

　　3.公務用車購置及運行維護費30萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費30萬元），比2019年預算增加12.3萬元，增長的主要原因是新增加單位天水市農業學校公務用車運行維護費6萬元，天水市衛生學校公務用車運行維護費6萬元，天水市幼兒園增加公務用車運行維護費0.3萬元。

　　培訓費204.51萬元，比2019年預算增加106.25萬元，增長的主要原因：①將市直教師培訓73.39萬元在我單位公示；②新增加單位天水市農業學校培訓費12.31萬元，天水市衛生學校培訓費13.68萬元。

　　（三）會議費

　　會議費21萬元，比2019年預算增加18.1萬元，增長的主要原因是將天水市教育局教育事業發展專項項目100萬元中的會議費（全市教育重點項目，全市教育精準扶貧驗收等各類會議費）一并公開公示。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費51.26萬元，比2019年預算減少3.64萬元，下降的主要原因是響應中央八項規定，減少“三公經費”支出，壓縮一般性公用經費支出。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　天水市局直教育系統2020年政府采購預算總額8449.8萬元，其中：教育局223萬元，天水市青少年活動中心4萬元，學前教育866萬元，小學教育41.8萬元，初中教育211.3萬元，高中教育1317.6萬元，中等職業教育4665萬元，特殊教育145.7萬元，成人高等教育975.4萬元。

　　（二）國有資產占用情況

　　天水市局直教育系統房屋面積276882.80平方米，價值46942.90萬元；車輛20輛，價值481.06萬元。

　　（三）預算績效管理情況部分。

　　我單位2020年24個績效評價項目已按照上級部門要求報審并通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

　　六、名詞解釋

　　1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。

　　7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：天水市教育系統2020年部門預算公開表

　　2020年教育局及局直學校預算公開表.xls

　　天水市教育局及局直學校2020年項目績效目標申報公開表.xls

　　天水市教育局及局直學校整體績效目標申報表.xlsx