天水市實驗幼兒園2024年單位預算公開情況說明

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市市委市政府關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《秦州區財政局轉發< 甘肅省財政廳關于進一步做好預決算公開工作>的通知》，現將天水市實驗幼兒園2024年部門預算公開如下：

第一部分 部門概況

一、部門職責

天水市實驗幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業單位，是甘肅省省級示范幼兒園，開展對3-6歲學齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規律，采用科學的工作方法和管理手段，將人、財、物等各因素合理組織，調動各方面的積極性，優質高效的實現《幼兒園規程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學習與發展指南》所規定的幼兒培養目標和幼兒園各項工作任務，辦學形式為日托制現有18個幼兒班，2022年底在園幼兒1000名，經費來源主要是財政撥款和預算外收入，保育費收入全額納入財政預算管理。

二、機構設置

市勞動人事局編制核定人數為77人，2023年底在職教職工72人，其中:副高級職稱7人，中級職稱28人，初級職稱32人，管理人員3人，技工1人，高級工1人，退休22人，學?，F有18個班級，內設機構辦公室、黨建辦公室、保教室、財務室、伙管室、保健室、綜合科、監控室等8個。經費來源主要是財政撥款和預算外收入。

第二部分 2024年部門預算情況說明

一、全年收入

2024年收入預算2334.32萬元，比上年2275.42萬元，增加58.9萬元，與上年同期相比增長2.58％。原因：調出人員3人退休3人新增4人及幼兒園室外場地的修繕等

二、全年支出

2024年支出預算2334.32萬元，比上年2275.42萬元，減少58.9萬元，與上年同期相比減少2.58％。原因：是人員工資、社保、養老、公積金等調出人員3人退休3人新增4人減少所致。

1基本支出

2024年基本支出預算1195.07萬元，占總支出預算的51.2％，較上年減少113.95萬元，與上年同期相比減少9.5%，其中：工資福利支出1127.20萬元、對個人和家庭補助支出13.72萬元、商品和服務支出54.16萬元。增減變化原因：是人員工資、社保、養老、公積金等調出人員3人退休3人新增4人減少所致。

2.項目支出預算

（1）項目支出增減情況：2024年項目支出1139.25萬元，占總支出預算的48.8％，較上年減少172.85萬元，與上年同期相比減少的主要原因是；幼兒園室外場地的修繕等。

（2）項目分類分級情況：2024年項目支出1139.25萬元，其中天水市實驗幼兒園新建教學樓土建裝飾室外項目857萬元，非稅安排的運轉經費24萬元、人員經費206萬元，幼兒園生均經費52.25萬元。

三、政府支出功能分類指標

1、一般公共預算項目支出1139.25萬元.

2、教育支出906.44

3、社會保障和就業支出135.40萬元。

4、衛生健康支出62.83萬元。

5、住房保障支出90.40萬元。

四、非稅收入

2024年保教費收1760萬元，主要用于臨時人員工資和職工績效和公用經費的補助。

五、政府性基金預算支出情況

2024年天水市實驗幼兒園無政府性基金預算安排的支出。

第三部分 部門一般性支出、三公經費財政撥款情況說明

2024年三公經費預算5.65萬元其中：

一、三公經費情況說明

1、因公出國（境）費用0萬元。

2、公務接待費0萬元。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元

二、培訓費情況說明

培訓費5.65萬元，主要用于學前教育教師培訓費用。

三、會議費情況說明

會議費0萬元

三、機關運行費情況說明

機關運行0萬元

第四部分 其他重要事項情況說明

一、政府采購情況說明：

天水市實驗幼兒園2024年政府采購6.3135萬元，其中購買了辦公用品墨粉、硒鼓、打印紙 、 碎紙機、打印機、臺式計算機，空調。

四、國有資產占用情況說明

天水市實驗幼兒園資產賬面原值6570.39萬元，賬面凈值5667.73萬元，累計折舊902.67萬元。

三、部門績效評價開展情況說明

我單位2024年1個保障運轉經費項目，1個保障運轉經費人員類項目，1個生均保障運轉經費項目，2特定目標類項目已按照上級部門要求報審通過市財政績效管理部門審核，以上項目對本單位年初預算財政資金進行了整體績效評價。具體績效目標詳見預算公開附表。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.三公經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在財政撥款收入、事業收入、經營收入之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出