天水市教育局（本級）2024年單位預算公開情況說明

按照《預算法》第十四條和《預算法實施條例》第六條規定，經本級政府財政批復的部門預算、決算及報表，應當在批復后20日內由各部門向社會公開。現將天水市教育局（本級）2024年單位預算公開情況說明如下：

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

（一）內設及歸口預算管理機構

天水市教育局內設及歸口預算管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科12個內設機構及局屬5個二級預算單位等17個機構。

（二）參照公務員法管理的事業單位

天水市教育局局屬1個參照公務員法管理預算事業單位：天水市人民政府教育督導室。

（三）其他事業單位

天水市教育局局屬4個非參照公務員法管理預算事業單位：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心。

三、部門整體預算收支情況分析

（一）全年收入

2024年預算收入3103.45萬元，比2023年預算收入3002.9萬元增加100.55萬元，增加3.3%。其中：一般公共預算撥款3103.45萬元,比2023年3002.9萬元增加100.55萬元，增加的主要原因是本年比上年新增部門職能運轉經費項目及人員經費增加所致。

（二）全年支出

2024年支出預算3103.45萬元，比2023年支出預算3002.9萬元增加100.55萬元，增加3.3%。增加的主要原因是本年比上年新增部門職能運轉經費項目及人員經費增加所致。

1.基本支出

2024年基本支出2408.85萬元，其中人員經費2270.12萬元，公用經費138.72萬元。人員經費比2023年2166.8萬元增加103.32萬元，增加的主要原因是：工資、社保、養老、公積金、津補貼等經費增加所致；公用經費比2023年159.1萬元減少20.38萬元，減少的主要原因是：壓減職工培訓費、會議費、辦公費等所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2024年項目支出694.6萬元，比2023年預算數677萬元增加17.6萬元，增加2.6%。增加的主要原因是本年比上年新增部門職能運轉經費項目所致。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2024年項目支出694.6萬元，其中：教師節專項經費25萬元、中等職業教育國家助學金49.6萬元、中等職業學校免學費配套600萬元、部門職能運轉經費-教育業務經費20萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1.社會保障和就業支出172.79萬元。

2.教育支出2749.47萬元。

3.住房保障支出104.06萬元。

4.衛生健康支出77.13萬元。

（四）非稅收入

2024年未安排非稅收入預算。

(五)政府性基金預算支出

2024年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2024年三公經費預算5萬元，與2023年預算持平。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費1萬元，與2023年預算持平。

3.公務用車購置及運行維護費4萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費4萬元），與2023年預算持平。

（二）培訓費

培訓費6.69萬元，比2023年預算10.37萬元減少3.68萬元，減少35.5%，減少的主要原因：按照市財政相關要求壓減職工培訓費。

（三）會議費

會議費5.7萬元，比2023年增加4.2萬元，增加的原因是：本年度新增運轉類項目“教育業務經費項目”中列入會議費所致。

（四）機關運行費

機關運行經費95.39萬元，比2023年預算184.07萬元減少88.68萬元，減少48.17%。減少的主要原因：一是人員減少使包干類經費相應減少，二是本年度提取口徑未包含培訓費和其他交通費，三是委托業務費減少。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2024年政府采購預算總額0萬元。

（二）國有資產占用情況

天水市教育局（本級）房屋面積1625.74平方米，賬面原值35.5萬元，賬面凈值2.57萬元；設備1618件（套），賬面原值632.6萬元，賬面凈值77.66萬元，其中：車輛2輛，賬面原值50.7萬元，賬面凈值9.88萬元；圖書檔案40冊，賬面原值0.098萬元；家具用具578件，賬面原值40.4萬元，賬面凈值24.14萬元。

（三）預算績效管理情況

我局2024年績效評價項目特定目標類3個、其他運轉類1個，按要求報審并已通過市財政績效管理科審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。