天水市教育局（匯總）2024年部門預算公開情況說明

按照《預算法》第十四條和《預算法實施條例》第六條規定，經本級政府財政批復的部門預算、決算及報表，應當在批復后20日內由各部門向社會公開。現將天水市教育局（匯總）2024年部門預算公開情況說明如下：

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

（一）內設及歸口預算管理機構

天水市教育局內設及歸口預算管理機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科12個內設機構，及直屬18個二級預算單位等31個機構。

（二）參照公務員法管理的事業單位

天水市教育局直屬1個參照公務員法管理預算事業單位：天水市人民政府教育督導室。

（三）其他事業單位

天水市教育局直屬17個非參照公務員法管理預算事業單位：天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心、天水市第一中學、天水市職業技術學校、天水市衛生學校、天水農業學校、天水開放大學、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市幼兒園、天水市實驗幼兒園、天水市特殊教育學校、天水市青少年學生校外活動中心、天水市教育科學研究所、天水市職教園區基建辦公室。

三、部門整體預算收支情況分析

（一）全年收入

2024年收入預算53164.13萬元，比2023年59400.2萬元減少6236.07萬元，減少10.5%。其中：一般公共預算撥款53164.13萬元,比2023年59400.2萬元，減少6236.07萬元，減少10.5%，減少的主要原因：天水市第一中學麥積校區建設二期三期缺口資金項目、天水市職教園區基建辦建設項目、天水市幼兒園分園建設項目、天水市實驗小學分校建設項目資金減少。

（二）全年支出

2024年支出預算53164.13萬元，比2023年支出預算59400.2萬元，減少6236.07萬元，減少10.5%。減少的主要原因：天水市第一中學麥積校區建設二期三期缺口資金項目、天水市職教園區基建辦建設項目、天水市幼兒園分園建設項目、天水市實驗小學分校建設項目資金減少。

1.基本支出

2024年基本支出37445.04萬元，其中人員經費34714.79萬元，公用經費2730.25萬元。比2023年基本支出35256.4萬元增加2188.64萬元，增加6.2%，增加的主要原因：人員增加、工資提標、增加津補貼、社保、公積金相應增加以及公用經費增加所致。

2.項目支出

（1）項目支出增減情況

2024年項目支出預算15719.09萬元，比2023年預算數24143.8萬元減少8424.71萬元，減少34.9%，減少的主要原因是：天水市第一中學麥積校區建設二期三期缺口資金項目、天水市職教園區基建辦建設項目、天水市幼兒園分園建設項目、天水市實驗小學分校建設項目資金減少。

（2）項目分類分級情況（涉密項目不公開）

2024年項目支出預算15719.09萬元。具體為：

（三）政府支出功能分類指標

1. 教育支出44009.56萬元。

2.社會保障和就業支出4143.38萬元。

3.住房保障支出2639.26萬元。

4.衛生健康支出2371.93萬元。

（四）非稅收入

2024年本部門計劃征收677萬元，主要是：公辦幼兒園保教費600萬元，事業單位國有資產出租出借收入77萬元。

(五)政府性基金預算支出

2024年天水市教育局無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2024年三公經費預算25萬元，比2023年減少1萬元。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費1萬元，比2023年預算增減0萬元，無變化。

3.公務用車購置及運行維護費24萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費24萬元），比2023年預算增加2萬元，增加的主要原因是天水市職業技術學校本年新增公務用車運行維護費2萬元。

（二）培訓費

培訓費167.67萬元，比2023年預算減少66.37萬元，減少的主要原因：按照財政部門規定本年度壓減培訓費。

（三）會議費

會議費5.7萬元，比2023年預算增加4.2萬元，增加的主要原因是本年度教育局本級運轉類專項“教育業務經費”列入預算會議費所致。

（四）機關運行費

機關運行費3324.18萬元，比2023年預算減少541.82萬元，減少的主要原因是壓減運行費預算。說明：財政提取該項數據時，提取口徑包含了直屬學校（單位）相關科目預算資金。

五、其他重要事項情況說明

（一）國有資產占用情況

天水市局直教育系統房屋面積325768.23平方米，賬面原值79197.21萬元；車輛20輛，賬面原值483.39萬元。

（二）預算績效管理情況

我部門2024年績效評價項目共38個，按照上級部門要求報審并已通過市財政績效管理部門審核。具體績效目標詳見預算公開附表。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。