天水市陽光學校

2025年單位預算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

全面貫徹黨的二十大及二中、三中全會精神，負責對已滿12周歲不滿18周歲有嚴重不良行為的未成年人教育矯治，開展思想教育、法治和紀律教育、勞動技能和職業教育、國防教育、基礎教育階段課程教學等工作。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市陽光學校內設機構組成：設辦公室、政教處、教務處、總務處共四個處室機構。

（二）參照公務員法管理單位

參照公務員法管理單位0個

（三）所屬事業單位

天水市陽光學校為正科級公益一類全額撥款事業單位，隸屬市教育局管理。

三、單位收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算77.09萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加57.09萬元，增長285%。其中：一般公共預算財政撥款收入77.09萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0%；國有資本經營預算收入0.00萬元，占0 %。

（二）支出預算

2025年單位支出預算77.09萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加57.0 萬元，增長285%。其中：基本支出59.09萬元，占76.65%；項目支出18萬元，占23.35%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.教育支出63.42萬元；

2.社會保障和就業支出6.04萬元；

3.醫療衛生與計劃生育支出3.04萬元；

4.住房保障支出4.60萬元；

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出77.09萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出59.09萬元，比2024年預算增加59.09萬元，增長100%，增長的主要原因是天水市陽光學校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年無基本支出。

其中：公用經費支出8萬元，主要包括:培訓費、辦公費、福利費、工會經費、差旅費、電費、公用取暖費。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出18萬元，比2024年減少2萬元，下降10%，下降的主要原因是學校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年一般公共預算項目支出是特定目標類項目業務活動經費。其他運轉類項目0個；特定目標類項目1個，主要是市陽光學校生均公用經費。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（ 室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為77.09萬元，比2024年預算增加57.09萬元，增長285%，增長的主要原因是學校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年只有一般公共預算項目支出業務活動經費20萬。 按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

教育支出63.42萬元；社會保障和就業支出6.04萬元；衛生健康支出3.04萬元；住房保障支出4.60。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算0.00萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增加0.00萬元，增長0%。

1.因公出國（境）費用0.00萬元，

2.公務接待費0.00萬元，

3.公務用車購置及運行維護費0.00萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費0.28萬元，比2024年預算增加0.28萬元，增長100%，增長的主要原因是天水市陽光學校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年無培訓費。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0.00萬元；天水市陽光學校于2024年10月24日正式揭牌成立，2024年也無會議費費。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0.00萬元（詳見部門預算公開表9），天水市陽光學校于2024年10月24日正式揭牌成立，

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額2.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.5萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為240萬元。其中：辦公用房1130平方米，價值240萬元。共有公務用車0輛。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約2.36萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門無非稅收入征收計劃。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本單位無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目名稱：市陽光學校生均公用經費

1、項目概況：建設天水市專門教育學校，初期規模1個班，在校30人，市財政按照每生每年6000元核撥公用經費，經費由市財政足額保障

2、立項依據：天水市人民政府辦公室《天水市專門學校建設方案》（天政辦發2024年20號）。

3、實施主體：天水市陽光學校

4、實施周期：1年

5、實施計劃：2025年生均公用經費

6、年度預算安排：18萬元

7、預期總體目標：建設天水市專門教育學校，初期規模1個班，在校30人，市財政按照每生每年6000元核撥公用經費，經費由市財政足額保障，完成2025年嚴重不良未成年人教育矯治工作。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標28個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標7個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市陽光學校

2025年1月15日