天水市教育科學研究所

2025年單位預算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進單位所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市教育科學研究所是天水市教育局直屬的財政補助事業單位。主要職責是：開展教育科學研究工作，總結推廣教學和教改先進經驗。著力以專業支撐、服務教育行政單位和基層學校，指導課堂教學改革和教師發展，切實發揮“研究、指導、服務、管理” 職能，全面推進教科研各項工作任務的落實。

二、機構設置

天水市教育科學研究所內設辦公室、義務教育階段研究室、高中教育階段研究室、教育發展研究室、《天水教育》編輯室、《天水教育志》編輯室等單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算386.70萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加54.01萬元，增加16%。其中：一般公共預算財政撥款收入386.70萬元，占100%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算386.70萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加54.01萬元，增加16%。其中：基本支出371.70萬元，占96%；項目支出15萬元，占4%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.教育支出287.55萬元。

2.社會保障和就業支出52.00萬元。

3.衛生健康支出20.90萬元。

4.住房保障支出26.25萬元。

四、一般公共預算情況

2025年一般公共預算支出386.70萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年本單位一般公共預算財政撥款基本支出386.70萬元，比2024年預算增加54.01萬元，增加16%。增加的主要原因是人員增加引起的人員類工資、社保、養老、公積金、津補貼等經費增加所致。其中：

人員經費346.25萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費25.46萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出15萬元，比2024年預算增加15萬元，增長100%。

五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增減0萬元，無變化。

2.公務接待費0萬元，與2024年相比無變化。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費1.72萬元，比2024年預算增加0.19萬元，增加12%，增加的主要原因是人員增加。

5.會議費0萬元，與上年持平。

六、機關運行經費財政撥款情況

2025年單位無機關運行經費財政撥款預算（詳見部門預算公開表9）。

七、政府采購安排情況

2025年本單位政府采購預算總額0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本單位固定資產金額為54.68萬元，凈值11.64萬元。其中：辦公用房900平方米，價值9.5萬元，凈值0萬元。共有公務用車1輛，價值15.93萬元，賬面凈值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位不涉及非稅收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標26個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標10個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指各單位（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革單位集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市教育科學研究所

2025年1月14日