天水市教育局（本級(jí)）

2025年單位預(yù)算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，指導(dǎo)全市各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，在各級(jí)各類學(xué)校全面實(shí)施素質(zhì)教育，負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布；負(fù)責(zé)本部門教育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理，參與擬訂全市教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、項(xiàng)目管理科、基礎(chǔ)教育科、發(fā)展改革科（政務(wù)服務(wù)管理科）、教師工作科、職業(yè)教育與成人教育科、體育衛(wèi)生與藝術(shù)科、安全工作科。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

天水市人民政府教育督導(dǎo)室。

（三）所屬事業(yè)單位

天水市電化教育館、天水市勤工儉學(xué)辦公室、天水市師生權(quán)益保障服務(wù)中心。

三、單位收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算2857.47萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算減少245.98萬元，下降7.9%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2857.47萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年單位支出預(yù)算2857.47萬元（詳見單位預(yù)算公開表3），比2024年預(yù)算減少245.98萬元，下降7.9%。其中：基本支出2260.99萬元，占79.13%；項(xiàng)目支出596.48萬元，占20.87%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.教育支出2538.45萬元；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出155.28萬元；

3.衛(wèi)生健康支出69.7萬元；

4.住房保障支出94.03萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出2857.47萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2260.99萬元，比2024年預(yù)算減少147.86萬元，下降6.14%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出2124.86萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出136.12萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出596.48萬元，比2024年預(yù)算減少98.12萬元，下降14.13%，下降的主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)市級(jí)配套項(xiàng)目資金減少所致。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，主要是教育業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，主要是中等職業(yè)教育國家助學(xué)金項(xiàng)目、中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)配套項(xiàng)目。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出：2025年預(yù)算數(shù)為2538.45萬元，比2024年預(yù)算減少211.01萬元，下降7.67%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：2025年預(yù)算數(shù)為155.28萬元，比2024年預(yù)算減少17.51萬元，下降10.13%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

3.衛(wèi)生健康支出：2025年預(yù)算數(shù)為69.7萬元，比2024年預(yù)算減少7.43萬元，下降9.63%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

4.住房保障支出：2025年預(yù)算數(shù)為94.03萬元，比2024年預(yù)算減少10.03萬元，下降9.64%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算減少2萬元，下降40%。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元），比2024年預(yù)算減少2萬元，下降50%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算單列編制填報(bào)。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)5.32萬元，比2024年預(yù)算減少1.37萬元，下降20.48%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算單列編制填報(bào)。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)6萬元，比2024年預(yù)算增加0.3萬元，增長5.26%，增長的主要原因是2025年安排會(huì)議規(guī)模次數(shù)有所增加。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算93.93萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算減少1.46萬元，下降1.53%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室2025年預(yù)算單列編制填報(bào)。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額3.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.08萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為774.89萬元。其中：辦公用房1334.05平方米，價(jià)值21.79萬元。共有公務(wù)用車4輛，價(jià)值134.35萬元(其中1輛已移交機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、1輛已報(bào)廢資產(chǎn)核減手續(xù)暫未辦理)。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位無非稅收入征收計(jì)劃。

（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位無單位管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

2025年本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)。其中，單位整體支出績效目標(biāo)圍繞單位管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)38個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，按照項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)指標(biāo)、三級(jí)指標(biāo)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求，各指標(biāo)內(nèi)容詳見附件績效目標(biāo)表。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。