天水市教育局（匯總）

2025年部門預算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2025年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市教育局是天水市人民政府主管教育的職能部門。主要職責是：負責全市各級各類教育的統籌規劃和協調管理，指導全市各級各類學校的教育教學改革，負責推進義務教育均衡發展，在各級各類學校全面實施素質教育，負責教育基本信息的統計、分析和發布；負責本部門教育經費的統籌管理，參與擬訂全市教育經費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策。

二、機構設置

（一）機關內設機構

機關內設機構有辦公室、人事科、黨建科、思想政治工作科、財務審計科、項目管理科、基礎教育科、發展改革科（政務服務管理科）、教師工作科、職業教育與成人教育科、體育衛生與藝術科、安全工作科。

（二）參照公務員法管理單位

天水市人民政府教育督導室。

（三）所屬事業單位

天水市招生考試辦公室、天水市電化教育館、天水市勤工儉學辦公室、天水市師生權益保障服務中心、天水市第一中學、天水市職業技術學校、天水市衛生學校、天水農業學校、天水開放大學、天水市逸夫實驗中學、天水市實驗小學、天水市幼兒園、天水市實驗幼兒園、天水市特殊教育學校、天水市青少年學生校外活動中心、天水市教育科學研究所、天水市職教園區基建辦公室、天水市陽光學校。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年部門收入預算47118.58萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2024年預算減少6045.55萬元，下降11.37%。其中：一般公共預算財政撥款收入47118.58萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年部門支出預算47118.58萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年預算減少6045.55萬元，下降11.37%。其中基本支出38410.4萬元，占81.52%；項目支出8708.18萬元，占18.48%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.教育支出37542.51萬元；

2.社會保障和就業支出4249.2萬元；

3.衛生健康支出2624.34萬元；

4.住房保障支出2702.54萬元。

四、一般公共預算情況

2025年部門一般公共預算支出47118.58萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出38410.4萬元，比2024年預算增加965.36萬元，增長25.78%，增長的主要原因是增人增資使工資福利支出及包干公用經費增加。

其中：人員經費支出35531.72萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出2878.68萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出8708.18萬元，比2024年預算減少7010.91萬元，下降44.6%，下降的主要原因是天水市實驗小學分校建設項目等基礎建設項目資金減少。其他運轉類項目9個，主要是幼兒園及相關學校差額計聘用人員經費項目；特定目標類項目28個，主要是助學金、基建項目等。

（三）支出功能分類說明

1.教育支出：2025年預算為37542.51萬元，比2024年預算減少6467.05萬元，下降14.69%，下降的主要原因是學校基建項目資金減少；

2.社會保障和就業支出：2025年預算為4249.2萬元，比2024年預算增加105.82萬元，增長2.55%，增長的主要原因是增人增資使社保經費增加；

3.衛生健康支出：2025年預算為2624.34萬元比，2024年預算增加252.41萬元，增長10.64%，增長的主要原因是增人增資使社保經費增加及天水市逸夫實驗中學公共衛生突發事件應急補助項目資金增加；

4.住房保障支出：2025年預算為2702.54萬元，比2024年預算增加63.28萬元，增長2.4%，增長的主要原因是增人增資使住房公積金增加。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算27萬元（詳見部門預算公開表8），比2024年預算增加2萬元，增長8%。

1.因公出國（境）費用0萬元，與上年持平。

2.公務接待費1萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費26萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費26萬元），比2024年預算增加2萬元，增長8.3%，增長的主要原因是天水市第一中學增加公務用車運行維護費2萬元。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費170.58萬元，比2024年預算增加2.91萬元，增長1.74%，增長的主要原因是增人增資使培訓費增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費6萬元，比2024年預算增加0.3萬元，增長5.26%，增長的主要原因是安排會議規模次數有所增加。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算93.93萬元（詳見部門預算公開表9），比2024年預算減少1.46萬元，下降1.53%，下降的主要原因是天水市招生考試辦公室經費本年度從機關分戶單列編制預算。

七、政府采購安排情況

2025年部門政府采購預算總額1099.72萬元，其中：政府采購貨物預算345.89萬元，政府采購工程預算452萬元，政府采購服務預算301.83萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末部門固定資產金額為141983.68萬元。其中：辦公用房1479.05平方米，價值31.13萬元。共有公務用車17輛（資產系統統計數），價值464.04萬元。單價20萬元以上的設備價值5412.4萬元。2025年擬采購固定資產約354.97萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本部門無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計劃征收610萬元，其中：行政事業性收費收入511萬元，主要是公辦幼兒園保教費。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

項目共計37項，具體內容詳見附件3（項目績效目標表）。

十、預算績效情況說明

2025年，納入部門預算績效目標管理的項目37個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標62個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標、三級指標。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求，各項目指標內容詳見附件3（項目績效目標表）。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。