天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園

2025年單位預(yù)算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預(yù)算情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、收入單位總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、財(cái)政撥款支出表

六、一般公共預(yù)算支出情況表

七、一般公共預(yù)算基本支出情況表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

十、政府性基金預(yù)算支出情況表

十一、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目

前言

按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

一、單位職責(zé)

天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園是天水市教育局直屬的教育事業(yè)單位，是甘肅省省級示范幼兒園，開展對3-6歲學(xué)齡前幼兒的保教工作，遵照教育方針和保教工作的客觀規(guī)律，采用科學(xué)的工作方法和管理手段，將人、財(cái)、物等各因素合理組織，調(diào)動(dòng)各方面的積極性，優(yōu)質(zhì)高效的實(shí)現(xiàn)《幼兒園規(guī)程》、《幼兒園綱要》、《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》所規(guī)定的幼兒培養(yǎng)目標(biāo)和幼兒園各項(xiàng)工作任務(wù)，辦學(xué)形式為日托制現(xiàn)有18個(gè)幼兒班，2022年底在園幼兒1000名，經(jīng)費(fèi)來源主要是財(cái)政撥款和預(yù)算外收入，保育費(fèi)收入全額納入財(cái)政預(yù)算管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市勞動(dòng)人事局編制核定人數(shù)為77人，2023年底在職教職工77人，其中:正高級職稱1人，副高級職稱8人，中級職稱29人，初級職稱36人，管理人員2人，技工1人，退休24人，學(xué)校現(xiàn)有18個(gè)班級，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)辦公室、黨建辦公室、保教室、財(cái)務(wù)室、伙管室、保健室、綜合科、監(jiān)控室等8個(gè)。經(jīng)費(fèi)來源主要是財(cái)政撥款和預(yù)算外收入。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

無

（三）所屬事業(yè)單位

天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園是全額撥款的事業(yè)單位

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年單位收入預(yù)算2471.30萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2），比2024年預(yù)算增加136.90萬元，增長5.8%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2471.3萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算

2025年支出單位預(yù)算2471.30萬元（詳見單位預(yù)算公開3），比2024年預(yù)算增加136.90萬元，增長5.8%。其中：基本支出1234.90萬元，占49.97%；項(xiàng)目支出1236.40萬元，占50.03%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計(jì)（詳見單位預(yù)算公開表4），主要是：

1.一般公共服務(wù)支出0萬元；

2.公共安全支出0萬元；

3.教育支出萬元；2471.30

4.科學(xué)技術(shù)支出0萬元；

......

四、一般公共預(yù)算情況

2025年單位一般公共預(yù)算支出2471.3萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1234.9萬元，比2024年預(yù)算增加39.83萬元，增長3.22%，增長的主要原因是教職工的薪級工資有所提高。

其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1179.64萬元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)支出55.26萬元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公用取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項(xiàng)目支出

2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1236.40萬元，比2024年預(yù)算增加97.15萬元，增長7.85%，增長的主要原因是新增教學(xué)設(shè)施提升改造項(xiàng)目。其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目2個(gè)，主要是生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和非稅收入教輔運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；特定目標(biāo)類項(xiàng)目3個(gè)，主要是非稅收入人員經(jīng)費(fèi)、土建項(xiàng)目尾款項(xiàng)目和教學(xué)提升改造項(xiàng)目。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是按照預(yù)算管理有關(guān)要求，調(diào)整預(yù)算支出功能科目。

五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表8），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%。

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

4.培訓(xùn)費(fèi)5.83萬元，比2024年預(yù)算增加0.18萬元，增長0.31%，增長的主要原因是教職工薪級工資上漲。

（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

5.會(huì)議費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/減少0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元（詳見單位預(yù)算公開表9），比2024年預(yù)算增加/減少0萬元，增長/下降0%，增長/下降的主要原因是0/與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預(yù)算總額1.92萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.92萬元，政府采購工程預(yù)算291萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末單位固定資產(chǎn)金額為6572.74萬元。其中：辦公用房8951平方米，價(jià)值4990.32萬元。共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約2.34萬元。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2025年單位政府性基金預(yù)算安排支出0萬元（詳見單位預(yù)算公開表10），包括0個(gè)項(xiàng)目（涉密項(xiàng)目不公開）。/2025年本單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

2025年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出0萬元（詳見部門預(yù)算公開表12），包括等0個(gè)項(xiàng)目（涉密項(xiàng)目不公開）。/2025年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本部門非稅收入計(jì)劃征收200萬元，其中：行政事業(yè)性收費(fèi)收入204.36萬元，2025年單位征收的非稅收入主要用于臨聘人員工資及教職工績效工資和教輔運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

項(xiàng)目名稱：天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園教學(xué)設(shè)施提升改造項(xiàng)目

1、項(xiàng)目概況：天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園室外活動(dòng)場地設(shè)施提升改造工程（第一期）一、項(xiàng)目概要：幼兒園南操場提升改造：鋪設(shè)人工草皮、建設(shè)平衡車微地形環(huán)行跑道、操場周邊護(hù)欄，大型定制玩具等。 二測算依據(jù)：工程定額，土方回填量，定制異型設(shè)備及配套設(shè)施（監(jiān)控、給排水，照明、室外音響，設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、可研編制費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)預(yù)備費(fèi)等共計(jì)290.77萬元。

2、立項(xiàng)依據(jù)：工程定額，土方回填量，定制異型設(shè)備及配套設(shè)施（監(jiān)控、給排水，照明、室外音響），設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、可研編制費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)預(yù)備費(fèi)等。

3、實(shí)施主體：天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園

4、實(shí)施周期：120天

5、實(shí)施計(jì)劃：2024年10月—2024年12月論證、規(guī)劃編制科研報(bào)告，同時(shí)申請財(cái)政資金。2025年1月—2025年3月上報(bào)市發(fā)改委立項(xiàng)批復(fù)。根據(jù)批復(fù)時(shí)間進(jìn)行施工、監(jiān)理招標(biāo)。視資金到位情況確定施工時(shí)間。擬定于2025年7月開工建設(shè)。

6、年度預(yù)算安排：該項(xiàng)目第一期預(yù)算是290.77萬元

7、預(yù)期總體目標(biāo)：幼兒園室外活動(dòng)場地提升工程，可以擴(kuò) 大幼兒室外活動(dòng)面積，增加幼兒活動(dòng)器械，豐富活動(dòng)內(nèi)容，提高幼兒園辦園形象，極大的改善辦園條件。

十、預(yù)算績效情況說明

2025年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個(gè)、三級指標(biāo)31個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)11個(gè)、三級指標(biāo)7個(gè)。各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物或服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

11、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

天水市實(shí)驗(yàn)幼兒園

2025年1月16日