天水市幼兒園

2025年單位預算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將天水市幼兒園2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市幼兒園是天水市教育局所屬二級事業單位，辦學形式為日托制，主要職責是全面貫徹國家教育方針，依法開展幼兒教育活動，認真貫徹執行《幼兒園工作規程》和《幼兒園教育綱要》精神，對3-6歲幼兒實施科學教育，促進其身心健康和諧的發展；堅持社會主義辦學方向，實施素質教育，培養幼兒德、智、體、美、勞品德；作為甘肅省首批示范幼兒園，引領兩區五縣幼兒教育的發展方向，為促進天水地區幼兒教育發展做出努力。

二、機構設置

（一）機關內設機構

天水市幼兒園為正科級全額撥款事業單位，內設辦公室、保教室、財務室、保健室、伙管室五個機構。

（二）參照公務員法管理單位

天水市幼兒園為非參照公務員管理單位。

（三）所屬事業單位

天水市幼兒園沒有下屬事業單位。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

2025年單位收入預算3239.41萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算減少1417.2萬元，下降30.43%。其中：一般公共預算財政撥款收入3239.41萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2025年單位支出預算3239.41萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算減少1417.2萬元，下降30.43%。其中：基本支出1788.41萬元，占44.79%；項目支出1451萬元，占55.21%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.教育支出2819.51萬元；

2.社會保障和就業支出200.45萬元；

3.衛生健康支出90.66萬元。

4.住房保障支出128.78萬元。

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出3239.41萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出1788.41萬元，比2024年預算增長279.38萬元，增長18.51%，增長的主要原因是在職人員調資增資及新增分園冬季公用取暖費。

其中：人員經費支出1626.16萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出162.25萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出1451萬元，比2024年預算減少1696.48萬元，下降53.9%，下降的主要原因是：天水市幼兒園分園建設項目將于2025年完成竣工決算,相應建設項目資金減少。其他運轉類項目2個，主要是幼兒教輔用品購置及業務經費項目預算13萬元、在職人員績效增量及臨聘人員經費項目預算298萬元；特定目標類項目4個，主要是天水市幼兒園分園建設項目預算500萬元，天水市市幼兒園分園裝飾裝修及設備采購項目預算500萬元,天水市幼兒園生均公用經費項目預算84萬元，教學設施提升改造資金56萬元。

（三）支出功能分類說明

1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：2025年預算數為1763.51萬元，比2024年預算增加193.41萬元，增長12.32%，增長的主要原因是通過引進人才增加教師20人，相應人員工資增加、分園啟用增加冬季取暖費資金。

2、教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：2025年預算數為1056萬元，比2024年預算減少1666.63萬元，下降61.21%，下降的主要原因是天水市幼兒園分園建設項目將于2025年完成竣工決算,相應建設項目資金減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：2025年預算數為31.92萬元，比2024年預算增加3.56萬元，增長12.55%，增長的主要原因是新增退休人員4人，相應資金增加。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政事業基本養老保險繳費支出（項）：2025年預算數為159.56萬元，比2024年預算增加22.27萬元，增長16.22%，增長的主要原因是職工基本養老保險繳費增加。

5、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：2025年預算數為8.98萬元，比2024年預算減少0.46萬元，下降4.87%，下降的主要原因是對職工應繳納的失業保險和工傷保險進行了精準預算。

6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：2025年預算數為64.82萬元，比2024年預算增加9.04萬元，增長16.2%，增長的主要原因是在職職工基本醫療保險繳費增加。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：2025年預算數為19.95萬元，比2024年預算增加2.79萬元，增長16.26%，增長的主要原因是職工公務員醫療補助繳費增加。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：2025年預算數為5.89萬元，比2024年預算增加0.66萬元，增長12.62%，增長的主要原因是退休人員公務員醫療補助繳費增加。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數為128.78萬元，比2024年預算增加18.57萬元，增長16.85%，增長的主要原因是在職職工住房公積金繳費增加。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見單位預算公開表8），比2024年預算增減0萬元，與上年持平。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增減0萬元，與上年持平。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增減0萬元，與上年持平。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算增減0萬元，與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費7.87萬元，比2024年預算增加1.06萬元，增長15.57%，增長的主要原因是培訓費增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元，比2024年預算增減0萬元，與上年持平。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），本單位無機關運行經費，比2024年預算增減0萬元，上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額萬元，其中：政府采購貨物預算25.865萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為14494.36萬元。其中：辦公用房1130平方米，價值624.13萬元。共有公務用車1輛，價值13.36萬元。單價20萬元以上的設備價值48.05萬元。2025年擬采購固定資產約 9.165萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收311萬元，其中：行政事業性收費收入311萬元，主要是學前教育幼兒保教費收入。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無管理轉移支付支出。

（五）重點項目情況

重點項目共有2個

1、項目名稱：天水市幼兒園分園建設項目

1.項目概況：項目規模為18個班級，容納540名幼兒，項目用地總規模為14815㎡，凈用地面積為12457㎡，總建筑面積為17091.12㎡，地上建筑面積11562.26㎡，地下建筑面積5528.86㎡，地下一層，地上四層，建筑造型滿足幼兒生理、心理及行為特征要求，已累計投入項目資金8362.38萬元。

2.立項依據：《關于天水市幼兒園分園項目可行性研究報告的批復》（天發改社會[2020]371號）

3.實施主體：天水市幼兒園

4.實施周期：5 年

5.實施計劃：2025年完成竣工決算

6.年度預算安排：500萬元

7.預期總體目標：項目規模為18個班級，容納540名幼兒，總建筑面積為17091.12㎡，地上建筑面積11562.26㎡，地下建筑面積5528.86㎡，建筑高度17.4m，辦園規模18個班，在園幼兒540名。

2、項目名稱：天水市幼兒園分園裝飾裝修及設備采購項目

1.項目概況：該項目是對新建的天水市幼兒園分園教學樓及室外場所進行裝飾裝修及配備齊全設施設備，已累計投入項目資金2236.71萬元。

2.立項依據：《關于天水市幼兒園分園裝飾裝修及設備采購項目可行性研究報告的批復》（天發改社會[2022]137號）

3、實施主體：天水市幼兒園

4、實施周期：3年

5、實施計劃：2025年完成竣工決算

6、年度預算安排：500萬元

7、預期總體目標：該項目總裝修面積11562.26平方米，主要對天水市幼兒園分園室內及屋面進行裝飾裝修、電氣安裝、給排水安裝、多媒體安裝及餐廚用具，教學玩具、辦公桌椅等相關設備采購，在園幼兒達到540名。

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目7個。其中，單位整體支出績效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標16個、三級指標30個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標7個、三級指標56個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市幼兒園

2025年1月16日