天水市特殊教育學校

2025年單位預算公開情況說明

目 錄

第一部分 單位基本概況

一、 單位職責

二、 機構設置

第二部分 2025年單位預算情況說明

三、單位收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2025年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

十、政府性基金預算支出情況表

十一、單位管理轉移支付表

十二、國有資本經營預算支出情況表

十三、單位整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年單位預算公開如下：

一、單位職責

天水市特殊教育學校為市教育局直屬的一所綜合性特殊教育學校，創建于1982年，1986年正式建成。學校主要承擔對全市三類適齡殘疾兒童少年的義務教育和職業高中教育，發揮著對普校隨班就讀和特教班的骨干示范作用。

二、機構設置

天水市特殊教育學校是天水市教育局直屬的財政補助事業單位。學校下設辦公室、教務處、政教處、總務處、生活處、安管辦等職能處室。

三、單位為收支總體情況

按照預算管理有關規定，2025年單位收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2025年單位收入預算2477.33萬元（詳見單位預算公開表1,2），比2024年預算增加24.91萬元，增長1.02%。其中：一般公共預算財政撥款收入2477.33萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2025年單位支出預算2477.33萬元（詳見單位預算公開表3），比2024年預算增加24.9萬元，增長1.02%。其中：基本支出2301.73萬元，占92.91%；項目支出175.60萬元，占7.09%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.教育支出1998.64萬元。

2.社會保障和就業支出217.04萬元。

3.住房保障支出155.81萬元。

4.衛生健康支出105.83萬元

四、一般公共預算情況

2025年單位一般公共預算支出2477.33萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出2301.73萬元，比2024年預算增加62.91萬元，增長2.81%，增長的主要原因是人員類工資、社保、養老、公積金等經費增加。

其中：人員經費支出2167.93萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出133.80萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出175.60萬元，比2024年預算減少38萬元，下降17.79%，下降的主要原因是天水市特殊教育學校籃球場二期及部分附屬工程項目完成，新的教學設施提升改造項目金額比上年項目金額減少，特教學校學習用品購置及交通費補助經費較上年減少1萬元。

其他運轉類項目2個，主要是天水市特殊教育學校教學設施提升改造項目161萬元和特教學校學習用品購置及交通補助項目14.6萬元。

（三）支出功能分類說明

1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業務及機關事務管理（項）：2025年預算數為2477.33萬元，比2024年預算增加24.91萬元，增長1.02%，增長的主要原因是按照預算管理有關要求，調整預算支出功能科目。

五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算11.76萬元（詳見但未能預算公開表8），比2024年預算增加0.3萬元，增長2.62%。

1.因公出國（境）費用0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

2.公務接待費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增長0%。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長與上年持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費9.76萬元，比2024年預算增加0.3萬元，增長3.17%，增長的主要原因是學校人數增加。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費9.76萬元，比2024年預算增加0.3萬元，增長3.17%，增長的主要原因是單位人數增加，人員的工資標準提高。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年機關運行經費財政撥款預算0萬元（詳見單位預算公開表9），比2024年預算增加0萬元，增長0%，增長與上年持平。

七、政府采購安排情況

2025年單位政府采購預算總額161萬元，其中：政府采購工程預算161萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末單位固定資產金額為9568.81萬元。其中：辦公用房22396.53平方米，價值8621.77萬元。共有公務用車1輛，價值20.83萬元。單價20萬元以上的設備價值116.33萬元。2025年擬采購固定資產約161萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年單位政府性基金預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表10）。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年單位國有資本經營預算安排支出0萬元（詳見部門預算公開表12）。

（三）非稅收入情況

2025年本單位非稅收入計劃征收0萬元。

（四）單位管理轉移支付情況

2025年本單位無單位管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

無重點項目

十、預算績效情況說明

2025年，納入單位預算績效目標管理的項目2個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部單位管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標0個、三級指標0個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標12個、三級指標9個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水市特殊教育學校

2025年1月14日