按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2019年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市科學技術局為市政府工作部門。主要職責是牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。研究全市科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監(jiān)督管理國列、省列各類科技計劃項目。

二、機構設置

（一）部門機構設置

我局現有內設機構8個，分別是辦公室，發(fā)展計劃科，高新技術科，農村科技科，政策法規(guī)科，社會發(fā)展科技科，技術市場管理科，天水市知識產權局。編制27名（其中行政編制24名，機關后勤編制3名）。現有局屬單位有天水生產力促進中心（副縣級）、天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心（正科級）。核定編制30名, 實有34人。

（二）局屬事業(yè)單位

1、天水生產力促進中心

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業(yè)單位，隸屬市科技局，業(yè)務上接受省科技廳指導。工作主要職責是為全市中小企業(yè)服務。

2、天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心

天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心的批復》（天機編辦發(fā)〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責：負責天水高新技術創(chuàng)業(yè)園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業(yè)；為科技企業(yè)生產、經營、研發(fā)等提供服務。

三、部門預算安排情況

2019年財政撥款一般公共預算撥款收入879.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入874.19萬元，部門其他收入5萬（局屬事業(yè)單位天水生產力促進中心其他收入）。比2018年財政撥款一般公共預算撥款收入905.17萬元減少30.98萬元，下降3.5%，下降的主要原因是按照2018年收入情況,對2019年預算收入進行調整。

2019年財政撥款支出預算874.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出874.19萬元。比2018年預算支出905.17萬元預算減少30.98萬元，下降3.5%，下降的主要原因是按照2018年支出情況,對2019年預算進行調整。

（一）基本收入

2019年財政預算基本收入854.19萬元。比2018年財政撥款一般公共預算撥款收入885.17萬元減少30.98萬元，下降3.5%，下降的主要原因是人員減少,對2019年預算收入進行調整。

（二）基本支出

2019年一般公共預算財政撥款基本支出854.19萬元，其中人員經費750.30萬元，公用經費103.89萬元。比2018年預算885.17萬元減少30.98萬元，下降3.50%，下降的主要原因是①人員減少②實施車改后，公務用車費用支出下降。

（三）項目支出

1、項目支出增減情況

2019年項目支出20萬元，其中：一般公共預算撥款20萬元，與去年持平。

2、項目分類分級情況

科技服務能力建設項目1項。該項目支出內容真實、合規(guī)，預算需求和績效目標設置科學合理，主要安排科技服務能力建設支出。

（四）政府支出功能分類指標

一般公共預算撥款874.19萬元 ,一般公共服務支出3.75萬元、科學技術支出624.17萬元、社會保障和就業(yè)支出152.58萬元、衛(wèi)生健康支出37.48萬元、住房保障支出56.21萬元

（五）非稅收入

2019年計劃征收5萬元，主要是局屬事業(yè)單位天水生產力促進中心涉及非稅收入1項。

（六）政府性基金預算支出

2019年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（七）上年結轉結余情況說明

1、天水市科學技術局上年結轉結余16.03萬元，資金為2018省知識產權計劃項目，省級項目執(zhí)行時間為兩年，2019年四月底已全部執(zhí)行完成，實現支出。

2、天水生產力促進中心上年結轉結余為：1.29萬元，其中:基本結轉資金（王曉蕊自主創(chuàng)業(yè)基本醫(yī)療保險資金4094.40元），項目結轉資金8760元。2019年三月底已全部執(zhí)行完成，實現支出。

3、天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心無上年結轉結余.

四、一般性支出、三公經費財政撥款情況

2019年“三公”經費預算2萬元，較上年無增減變化。

（一）因公出國（境）預算費用0元，較上年無增減變化，因公出國（境）費由市財政按現行方式集中管理，根據工作需要核撥，實際執(zhí)行數將在部門決算中反映。

（二）公務接待費預算費用0元，較上年無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，較上年無增減變化，公務用車運行維護費2萬元），與2018年相比無增減變化。屬事業(yè)單位天水生產力促進中心保留1輛公務用車。

（四）培訓費7.69萬元，比2018年預算6.25萬元增加1.44萬元。增長主要原因是外出培訓費用增加。

（五）會議費2萬元，比2018年預算2.6萬元減少0.6萬元，下降的主要原因是部分會議以視頻會議的形式召開。

（六）機關運行費9.7萬元，比2018年下降的主要原因是①人員減少②實施車改后，公務用車費用支出下降。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2019年市科技局政府采購預算總額58.7萬元，均為政府采購貨物預算。（局機關10.6萬元，天水市生產力促進中心35.9萬元，天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心12.2萬元）

（二）國有資產占用情況

我部門固定資產配置、使用及處置嚴格按照財政局國有資產管理股相關要求配置、使用、處置等本單位固定資產，無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益，嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業(yè)單位國有資產報告制度》等有關規(guī)定執(zhí)行固定資產管理。

1、2019年末天水市科技局資產固定資產總計101.17萬元，占有情況為：

（1）專用設備5件，價值2.23萬元

（2）家具、用具、裝具277件，價值21.46萬元；

（3）通用設備情況108件，價值77.48萬元；

2.2019年年末天水生產力促進中心固定資產總計為635.66萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具247件，價值10.58萬元；

（2）通用設備情況176件，價值37.72萬元；（含汽車1輛，價值14.44萬元）

（3） 專用設備21件，價值587.36萬元。

3.2019年年末天水市高新技術創(chuàng)業(yè)服務中心固定資產總計為10.618萬元，占有情況為：

（1） 家具、用具、裝具6件，價值2.13萬元；

（2）通用設備情況12件，價值8.488萬元；

（三）部門績效評價進展情況

2019年本部門預算中實行績效目標管理的項目 共3個。

1．天水市科學技術研究與開發(fā)項目財政專項資金1230萬元

項目概況：明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務： 2019年度天水市技術研究與開發(fā)項目專項資金，天水市支持科技創(chuàng)新若干政策措施獎補資金；

項目總目標支持科技創(chuàng)新，促進科學研究、技術開發(fā)、產業(yè)升級，實現科技成果產業(yè)化。年度目標重點解決我市經濟和社會發(fā)展中的關鍵、共性科技問題

2．科技服務能力建設費項目資金20萬元，

項目概況：設立科技服務能力建設專項資金，用于進一步提升我市市科技服務能力。該項目目標加強科技管理服務能力，提升科技服務質量和水平。

項目總目標加強科技管理服務能力，提升科技服務質量和水平。年度目標主要用于彌補正常經費不足，保證全市科技服務能力建設所需的各項經費

3. 知識產權保護與發(fā)展專項資金40萬元

項目概況：明確當年申請預算資金的主要投向及工作任務：支持和引導我市具有自主知識產權、技術含量高、轉化條件成熟、有一定市場競爭力，經濟效益內實施或產業(yè)化支持植物新品種保護申請 支持對當年授權的發(fā)明專利維持。

項目總目標專利申請年增長20%，萬人口發(fā)明專利1件年度目標專利申請2500件。年目標，萬人口發(fā)明0.90件。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：

2019科技局部門預算公開表.xls

科技服務能力建設費s.xls

天水市科學技術研究與開發(fā)項目財政專項資金.xls

知識產權保護與發(fā)展專項.xls