按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2020年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　根據《關于印發天水市科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(市委辦發【2019】15號)文件精神，市科學技術局是市政府工作部門，主要職責是牽頭擬訂全市科技發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監督管理國列、省列各類科技計劃項目；負責全市引進國外專家人才和智力工作。

　　二、機構設置

　　局機關共有內設科室8個，分別是辦公室、發展規劃科、高新技術科、農村科技科、社會發展科技科、政策法規科、技術市場科、外國專家科。核定編制28名（其中行政編制25名，機關后勤編制3名），甘肅省2019年定向選調錄用分配1人，實有31人。

　　現有局屬單位有天水生產力促進中心（副縣級）、天水市高新技術創業服務中心（正科級）。核定編制30名, 實有34人。

　　天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。工作主要職責是為全市中小企業服務。

　　天水市高新技術創業服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創業服務中心的批復》（天機編辦發〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業單位。核定編制5名, 實有5人。主要職責：負責天水高新技術創業園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業；為科技企業生產、經營、研發等提供服務。

　　三、部門預算收入及支出總體情況

　　（一）全年收入

　　2020年收入預算928.06萬元，比2019年874.19萬元增加 53.87萬元，增長6.1%。其中：一般公共預算撥款928.06萬元,比2019年874.19萬元增加53.87萬元，增加的原因是按照2019年收入情況,對2020年預算收入進行調整。

　　2020年沒有結轉結余資金。

　　（二）全年支出

　　2020年支出預算928.06萬元，比2019年預算增加53.87萬元，增長6.1%。

　　1、基本支出

　　2020年基本支出908.06萬元，其中人員經費805.67萬元，公用經費102.39萬元。比2019年預算854.19萬元增加53.87萬元，增長6.1%，增長主要原因是按照2019年支出情況,對2020年預算收入進行調整。

　　2、項目支出

　　（1）項目支出增減情況

　　2020年項目支出20萬元，其中：一般公共預算撥款20萬元，與去年持平。

　　（三）政府支出功能分類指標

　　一般公共預算撥款928.06萬元,一般公共服務支出3.91萬元、科學技術支出670.74萬元、社會保障和就業支出148.80萬元、衛生健康支出45.89萬元、住房保障支出58.72萬元

　　（四）非稅收入

　　無非稅收入預算：2019年本部門無非稅收入。

　　（五）政府性基金預算支出

　　2020年本部門無政府性基金預算安排的支出。

　　四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

　　（一）三公經費

　　2020年三公經費預算2萬元，與2019年相比無增減變化。

　　其中：

　　1、因公出國（境）費用0萬元，較上年無增減變化。

　　2、公務接待費0萬元。較上年無增減變化。

　　3、公務用車購置及運行維護費2萬元，其中：（公務用車購置0萬元，較上年無增減變化，公務用車運行維護費2萬元），與2019年持平。局機關和天水市高新技術創業服務中心未配備公務用車，天水生產力促進中心保留1輛公務用車，公務用車購置及運行維護費2萬元均為天水生產力促進中心。

　　（二）培訓費

　　培訓費7.91萬元，比2019年預算7.69萬元增0.22萬元，增長主要原因是人員增加。

　　（三）會議費

　　會議費2萬元，與2019年持平。

　　（四）機關運行費

　　機關運行費61.56萬元，比2019年預算萬元增4.75萬元，增長的主要原因是人員增加,業務活動增加。

　　五、其他重要事項情況說明

　　（一）政府采購情況

　　2020年市科技局政府采購預算總額35.36萬元，均為政府采購貨物預算（局機關10.6萬元，天水市生產力促進中心21.11萬元，天水市高新技術創業服務中心3.65萬元）。

　　（二）國有資產占用情況

　　我部門固定資產配置、使用及處置嚴格按照財政局國有資產管理股相關要求配置、使用、處置等本單位固定資產，無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益，嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定執行固定資產管理。

　　1、2020年末天水市科技局資產固定資產總計68.25萬元，占有情況為：

　　（1）專用設備5件，價值1.30萬元

　　（2）家具、用具、裝具277件，價值17.48萬元；

　　（3）通用設備情況108件，價值33.84萬元；

　　（4）無形資產（軟件系統），價值15.63萬元。

　　2、2020年年末天水生產力促進中心固定資產總計為655.44萬元，占有情況為：

　　（1）家具、用具、裝具247件，價值17.64萬元；

　　（2）通用設備情況180件，價值476.92萬元；（含汽車2輛，價值32.12萬元）

　　（3）專用設備21件，價值160.88萬元。

　　3、2020年年末天水市高新技術創業服務中心固定資產總計為12.47萬元，占有情況為：

　　（1）家具、用具、裝具11件，價值2.5萬元；

　　（2）通用設備情況15件，價值9.7萬元；

　　（三）部門績效評價進展情況

　　2020年本部門預算中實行績效目標管理的項目2個。1.科技服務能力建設費20萬元，該項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理，主要安排科技服務能力建設支出。2. 早期心理干預對新型冠狀病毒肺炎患者治療效果的影響研究（疫情）項目資金1萬元， 該項目由天水四零七醫院完成。 該項目科研資金充足，研究人員結構合理。

　　六、名詞解釋

　　1、財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2、基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

　　3、項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4、“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　5、政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

　　6、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

　　7、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　8、一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出。

　　附件：1.2020科技局部門預算公開表.xls

　　　　 2.科技服務能力建設費.xls 、早期心理干預對新型冠狀病毒肺炎患者治療效果的影響研究（疫情）.xls