按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)天水市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)【2019】15號)文件精神，市科學(xué)技術(shù)局是市政府工作部門，主要職責(zé)是牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查；研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；負責(zé)擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監(jiān)督管理國列、省列各類科技計劃項目；負責(zé)全市引進國外專家人才和智力工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

局機關(guān)共有內(nèi)設(shè)科室8個，分別是辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、高新技術(shù)科、農(nóng)村科技科、社會發(fā)展科技科、政策法規(guī)科、技術(shù)市場科、外國專家科。核定編制28名（其中行政編制25名，機關(guān)后勤編制3名），甘肅省2021年定向選調(diào)錄用分配1人，實有28人。

現(xiàn)有局屬單位有天水生產(chǎn)力促進中心（副縣級）、天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（正科級）。

天水生產(chǎn)力促進中心是根據(jù)天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復(fù)組建的全額撥款副縣級事業(yè)單位，隸屬市科技局，業(yè)務(wù)上接受省科技廳指導(dǎo)。工作主要職責(zé)是為全市中小企業(yè)服務(wù)。核定編制35 名,實有35人。

天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是2012年8月6日按照《天水市機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于成立天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的批復(fù)》（天機編辦發(fā)〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學(xué)技術(shù)局，為正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)：負責(zé)天水高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業(yè)；為科技企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、研發(fā)等提供服務(wù)。核定編制5 名,實有5人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預(yù)算 2456.27 萬元，比2021年2430.98 萬元增加 25.29萬元，增長1.04 %。其中：一般公共預(yù)算撥款2456.27萬元,比2021年2430.98 萬元增加25.29 萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加

（二）全年支出

2022年支出預(yù)算 2456.27 萬元，比2021年預(yù)算增加25.29 萬元，增長1.04 %。

1、基本支出

2022年基本支出 866.27 萬元，其中人員經(jīng)費792.6萬元，公用經(jīng)費  73.67萬元。比2021年預(yù)算增加 25.29 萬元，增加的原因是人員經(jīng)費增加。

2、項目支出

項目支出增減情況

2022年項目支出預(yù)算 1590 萬元，與2021年預(yù)算持平。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、科學(xué)技術(shù)支出 2243.74 萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出 107.99萬元.

3 、衛(wèi)生健康支出46.21萬元

4、住房保障支出58.33萬元

（四）非稅收入

2022年本部門無非稅收入

(五)政府性基金預(yù)算支出

2022年我單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2022年三公經(jīng)費預(yù)算2萬元，與2021年持平。其中：1.因公出國（境）費用 0 萬元， 2.公務(wù)接待費 0萬元， 3.公務(wù)用車購置及運行維護費  2萬元（其中：公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運行維護費 2萬元），與2022年持平。局機關(guān)和天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未配備公務(wù)用車，天水生產(chǎn)力促進中心保留1輛公務(wù)用車，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元均為天水生產(chǎn)力促進中心費用。

（二）培訓(xùn)費

培訓(xùn)費 4.89 萬元，比2021年預(yù)算減 1.85萬元，下降的主要原因是人員減少。

（三）會議費

會議費0萬元。

（四）機關(guān)運行費

機關(guān)運行費 67.57萬元，比2021年預(yù)算減少1.09萬元，減少主要原因是厲行節(jié)約，精簡開支。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年市科技局政府采購預(yù)算總額 9.4萬元，天水市生產(chǎn)力促進中心19.77萬元，天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心0.97萬元）。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

我部門固定資產(chǎn)配置、使用及處置嚴(yán)格按照財政局國有資產(chǎn)管理股相關(guān)要求配置、使用、處置等本單位固定資產(chǎn)，無利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益，嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告制度》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行固定資產(chǎn)管理。

1、2021年末天水市科技局資產(chǎn)固定資產(chǎn)總計62.52 萬元，占有情況為：

（1）專用設(shè)備5件，價值0.41萬元

（2）家具、用具、裝具277件，價值 18.82萬元；

（3）通用設(shè)備情況116件，價值34.02萬元；

（4）無形資產(chǎn)（軟件系統(tǒng)），價值 9.27萬元。

2、2021年年末天水生產(chǎn)力促進中心固定資產(chǎn)總計為30.28萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具240件，價值3.64萬元；

（2）通用設(shè)備情況181件，價值26.64萬元；（含汽車2輛）

（3）專用設(shè)備19件，價值0萬元。

3、2021年年末天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總計為3.56萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具11件，價值1.79萬元；

（2）通用設(shè)備情況15件，價值1.77萬元；

（三）部門績效評價進展情況

2021年本部門預(yù)算中實行績效目標(biāo)管理的項目3個。

1、天水市科學(xué)技術(shù)局科技成果轉(zhuǎn)化項目資金1500萬元

項目概況：為了充分發(fā)揮財政科技投入的引導(dǎo)激勵作用和市場置創(chuàng)新要素的導(dǎo)向作用，主要支持科技創(chuàng)新，促進科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，重點解決我市經(jīng)濟社會發(fā)展中關(guān)鍵、共性科技問題。

項目績效目標(biāo)：為進一步提高我市科技計劃項目管理水平，加強科技計劃項目立項的科學(xué)性、公開性和規(guī)范性，根據(jù)國家、省、市科技項目管理有關(guān)規(guī)定要求，對項目的必要性、意義、項目的研究內(nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新和可行性、主要技術(shù)指標(biāo)及知識產(chǎn)權(quán)等情況，項目預(yù)期經(jīng)濟社會效益、產(chǎn)業(yè)化前景、國內(nèi)外市場和人才隊伍建設(shè)情況，項目單位工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢、項目經(jīng)費預(yù)算及資金籌措方案等進行評審評價。

2、天水市科學(xué)技術(shù)局眾創(chuàng)空間獎勵資金70萬元

項目概況：支持和鼓勵我市各類園區(qū)、企業(yè)、投資機構(gòu)、行業(yè)組織等社會力量根據(jù)各自的發(fā)展目標(biāo)創(chuàng)辦以科技園區(qū)、科技企業(yè)孵化器、高校院所等為載體的各種形式眾創(chuàng)空間。

項目績效目標(biāo)：依據(jù)中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《天水市支持科技創(chuàng)新若干政策措施》的通知市委辦發(fā)[2017] 11號)對我市新認定的市級眾創(chuàng)空間給予一次性獎勵10萬元。

3、天水市科學(xué)技術(shù)局科技服務(wù)能力建設(shè)費20萬元

項目概況: 設(shè)立科技服務(wù)能力建設(shè)專項資金，用于進一步提升我市市科技服務(wù)能力.

項目績效目標(biāo)：加強科技管理服務(wù)能力，提升科技服務(wù)質(zhì)量和水平,對實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提高我市科研水平，加速成果轉(zhuǎn)化，促進產(chǎn)業(yè)升級，保證全市科技創(chuàng)新和科技部門服務(wù)能力建設(shè)工作的順利開展。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

　　附件：天水市科學(xué)技術(shù)局（匯總）2022年部門預(yù)算公開表.xls

　　　　 天水市科學(xué)技術(shù)局2022年預(yù)算項目績效表.xlsx

     天水市科學(xué)技術(shù)局（匯總）整體支出績效目標(biāo)表.xls