按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據《關于印發天水市科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(市委辦發【2019】15號)文件精神，市科學技術局是市政府工作部門，主要職責是牽頭擬訂全市科技發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監督管理國列、省列各類科技計劃項目；負責全市引進國外專家人才和智力工作。

二、機構設置

局機關共有內設科室8個，分別是辦公室、發展規劃科、高新技術科、農村科技科、社會發展科技科、政策法規科、技術市場科、外國專家科。核定編制28名（其中行政編制25名，機關后勤編制3名），甘肅省2021年定向選調錄用分配1人，實有28人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2022年收入預算 2002.45 萬元，比2021年1973.56 萬元增加28.89  萬元，增長1.46 %。其中：一般公共預算撥款2002.45 萬元,比2021年1973.56萬元增加28.89萬元，增加的原因是人員經費增加。

（二）全年支出

2022年支出預算 2002.45 萬元，比2021年預算增加28.89  萬元，增長1.46 %。

1、基本支出

2022年基本支出 412.45 萬元，其中人員經費381.2萬元，公用經費 31.25萬元。比2021年預算增加 28.89萬元，增加的原因是人員經費增加。

2、項目支出

項目支出增減情況

2022年項目支出預算 1590 萬元，與2021年預算持平。

（三）政府支出功能分類指標

1、科學技術支出 1896.82 萬元。

2、社會保障和就業支出 56.99萬元.

3 、衛生健康支出22.49萬元

4、住房保障支出26.15萬元

（四）非稅收入

2022年本部門無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

2022年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況

（一）三公經費

2022年三公經費預算0萬元，與2021年持平。其中：1.因公出國（境）費用 0 萬元， 2.公務接待費 0萬元， 3.公務用車購置及運行維護費 0萬元。

（二）會議費、培訓費

會議費0萬元，培訓費2.2萬元。

（三）機關運行費

機關運行費 67.57萬元，比2021年預算減少1.09萬元，減少主要原因是厲行節約，精簡開支。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2022年市科技局政府采購預算總額9.4 萬元，均為政府采購貨物預算。

（二）國有資產占用情況

我部門固定資產配置、使用及處置嚴格按照財政局國有資產管理股相關要求配置、使用、處置等本單位固定資產，無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益，嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定執行固定資產管理。

1、2021年末天水市科技局資產固定資產總計51.52 萬元，占有情況為：

（1）專用設備5件，價值0.85  萬元

（2）家具、用具、裝具277件，價值 16.05 萬元；

（3）通用設備情況112件，價值 22.17 萬元；

（4）無形資產（軟件系統），價值 12.45 萬元。

（三）部門績效評價進展情況：

2021年本部門預算中實行績效目標管理的項目3個。

1、天水市科學技術局科技成果轉化項目資金1500萬元

項目概況：為了充分發揮財政科技投入的引導激勵作用和市場置創新要素的導向作用，主要支持科技創新，促進科學研究、技術開發、產業升級，實現科技成果產業化，重點解決我市經濟社會發展中關鍵、共性科技問題。

項目績效目標：為進一步提高我市科技計劃項目管理水平，加強科技計劃項目立項的科學性、公開性和規范性，根據國家、省、市科技項目管理有關規定要求，對項目的必要性、意義、項目的研究內容、技術創新和可行性、主要技術指標及知識產權等情況，項目預期經濟社會效益、產業化前景、國內外市場和人才隊伍建設情況，項目單位工作基礎與優勢、項目經費預算及資金籌措方案等進行評審評價。

2、天水市科學技術局眾創空間獎勵資金70萬元

項目概況：支持和鼓勵我市各類園區、企業、投資機構、行業組織等社會力量根據各自的發展目標創辦以科技園區、科技企業孵化器、高校院所等為載體的各種形式眾創空間。

項目績效目標：依據中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關于印發《天水市支持科技創新若干政策措施》的通知市委辦發[2017] 11號)對我市新認定的市級眾創空間給予一次性獎勵10萬元。

3、天水市科學技術局科技服務能力建設費20萬元

項目概況: 設立科技服務能力建設專項資金，用于進一步提升我市市科技服務能力.

項目績效目標：加強科技管理服務能力，提升科技服務質量和水平,對實施創新驅動發展戰略，提高我市科研水平，加速成果轉化，促進產業升級，保證全市科技創新和科技部門服務能力建設工作的順利開展。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出

附件：科技局2022預算公開表.xls

2022年預算項目績效表.xlsx

整體支出績效目標表.xls