一、部門職責

天水市科學技術局為市政府工作部門。主要職責是牽頭擬訂全市科技發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查。研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監督管理國列、省列各類科技計劃項目。

二、部門機構設置

天水市科學技術局由1個本級和2個二級預算單位組成。局屬事業單位有天水生產力促進中心（副縣級）、天水市高新技術創業服務中心（正科級）。

（一）部門機構設置

天水市科學技術局內設機構8個，辦公室、科技發展計劃科、高新技術科、社會發展科技科、農村科技科、技術市場管理科、政策法規科、天水市知識產權局。

(二)局屬事業單位

1、天水生產力促進中心

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。工作主要職責是為全市中小企業服務。

2、天水市高新技術創業服務中心

天水市高新技術創業服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創業服務中心的批復》（天機編辦發〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業單位。主要職責：負責天水高新技術創業園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業；為科技企業生產、經營、研發等提供服務。

三、部門預算情況說明

2018年預算總收入910.17萬元，其中一般公共預算撥款收入905.17萬元，比上年905.67萬元減少0.5萬元；局屬事業單位天水生產力促進中心經營收入5萬元。

2018年預算總支出910.17萬元，其中一般公共預算支出905.17萬元，比上年905.67萬元減少0.5萬元，主要原因人員減少。

(一)基本支出

基本支出預算885.17萬元，占總支出預算的97.8%，其中：工資福利支出575.06萬元，對個人和家庭補助支出216.20萬元，商品和服務支出93.91萬元。

（二）項目支出

1．項目分類分級情況

科技服務能力建設項目1項。

2．項目評價情況

該項目支出內容真實、合規，預算需求和績效目標設置科學合理，主要安排科技服務能力建設支出。

3．項目支出增減情況

科技服務能力建設項目支出預算20萬元，與去年持平。

（三）事業單位經營收入

2018年本部門共有1個局屬事業單位天水生產力促進中心涉及經營收入1項，計劃征收5萬元。

（四）政府支出功能分類指標

一般公共服務支出5.32萬元,其中:本年較2017年5.46減少0.14萬元，社會保障和就業支出216.06萬元，較2017年200.29增加15.77萬元,增長7.8%。

醫療保障支出39.53 萬元，較2017年40.12萬元減少0.59萬元，住房保障支出53.24萬元，較2017年54.58減少1.34萬元，減少2.5%。

四、部門“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等重要事項說明

（一）編制范圍

2018年市科技局“三公”經費、培訓費、會議費、機關運行費等編制范圍包括本級及二級單位，共93.91萬元，資金來源全部為一般公共預算。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元，2018年預算和2017年預算中未預算。

2.公務接待費0萬元，2018年預算和2017年預算中未預算。

3.公務用車購置費0萬元，2018年預算和2017年預算中未預算。

4.公務用車運行維護費2萬元，與2017年持平。主要原因:公務用車改革后，2018局機關車輛財政收回，局屬事業單位天水生產力促進中心保留1臺公務用車。

5.培訓費6.25萬元，較2017年增加1.91萬元。主要原因是圍繞精準扶貧開展全市科技特派員培訓，大眾創業、萬眾創新培訓各類培訓。

6.會議費 2.6萬元，較2017年增加1.4萬元，主要用于會議費支出。

7.機關運行費57.79萬元，較2017年57.42萬元，基本持平。

(三) 政府采購情況

2018年市科技局部門政府采購預算總額42.14萬元，均為政府采購貨物預算。

五、名詞解釋

財政撥款（補助）：指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務：指市科技局用于保障機構正常運行、開展科技管理活動的支出。

科學技術：反映用于科學技術方面的支出。

社會保障和就業：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標而發生的支出。

機關運行經費：為保障市科技局機關運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

三公經費：是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

　　附件：2018年部門收支預算表.xlsx

天水市科學技術局　　

2018年2月1日