按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)：

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心根據(jù)市委字（1997）6號文批復(fù)和天政紀(jì)（1997）6號紀(jì)要精神和組建的公益一類副處級事業(yè)單位,主要職責(zé)是：是促進(jìn)全市科技發(fā)展、為企業(yè)診斷、咨詢、信息、培訓(xùn)等技術(shù)服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心是根據(jù)天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復(fù)組建的全額撥款副縣級事業(yè)單位，隸屬市科技局，業(yè)務(wù)上接受省科技廳指導(dǎo)。核定編制35 名,實(shí)有34人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算413.60萬元，比2020年408.80萬，增加4.8萬元，增加1.16%。其中：一般公共預(yù)算撥款 413.60萬元,比2020年408.80萬元，增加4.8萬元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算413.60萬元，比2020年408.80萬，增加4.8萬元，增加1.16%。

1、基本支出

2021年基本支出413.60萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)374.23萬元，公用經(jīng)費(fèi)39.37萬元。比2020年預(yù)算增加4.8萬元，增加1.16%。增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

2021年本單位無項(xiàng)目支出。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、一般公共服務(wù)支出1.94萬元。

2、科學(xué)技術(shù)支出 313.73萬元。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出47.16萬元。

4、衛(wèi)生健康支出21.67萬元。

5、住房保障支出29.1萬元。

（四）非稅收入

2021年本單位無非稅收入

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年我單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況：

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬元，與2020年持平。其中：1.因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元， 2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬元， 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬元（其中：公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬元），與2020年持平。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi) 2.44萬元，比2020年預(yù)算增加0.12 萬元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2021年單位政府采購預(yù)算總額12.67萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

我部門固定資產(chǎn)配置、使用及處置嚴(yán)格按照財(cái)政局國有資產(chǎn)管理股相關(guān)要求配置、使用、處置等本單位固定資產(chǎn)，無利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益，嚴(yán)格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號）和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報(bào)告制度》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行固定資產(chǎn)管理。

2020年年末天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心固定資產(chǎn)總計(jì)為39.82萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具240件，價(jià)值4.19萬元；

（2）通用設(shè)備情況181件，價(jià)值33.79萬元；（含汽車2輛）

（3）專用設(shè)備19件，價(jià)值1.84萬元。

（三）部門績效評價(jià)進(jìn)展情況

2021年根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）精神，全面實(shí)施預(yù)算績效管理。一是加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，健全績效指標(biāo)體系，按有關(guān)規(guī)定公開績效目標(biāo)。二是扎實(shí)開展績效監(jiān)控，不斷完善績效評價(jià)方法，按要求認(rèn)真完成項(xiàng)目支出績效自評工作。三是強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，將績效自評及重點(diǎn)評價(jià)結(jié)果作為資金分配、完善政策、改進(jìn)管理和編制以后年度預(yù)算的依據(jù)。

2021年預(yù)算編制我單位繼續(xù)將績效理念融入預(yù)算管理全過程，使預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)督、信息公開等一起成為預(yù)算管理的有機(jī)組成部分，預(yù)算績效目標(biāo)的上報(bào)按照編制績效目標(biāo)，報(bào)送績效目標(biāo)，審核績效目標(biāo)的程序，進(jìn)行了嚴(yán)格的績效目標(biāo)自評和審核。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心2021年預(yù)算公開表.xls