按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據(jù)《關于印發(fā)天水市科學技術局主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)【2019】15號)文件精神，市科學技術局是市政府工作部門，主要職責是牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查；研究全市科技促進經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監(jiān)督管理國列、省列各類科技計劃項目；負責全市引進國外專家人才和智力工作。

二、機構設置

局機關共有內(nèi)設科室8個，分別是辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、高新技術科、農(nóng)村科技科、社會發(fā)展科技科、政策法規(guī)科、技術市場科、外國專家科。核定編制28名（其中行政編制25名，機關后勤編制3名），甘肅省2020年定向選調(diào)錄用分配2人，實有26人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預算 1975.18 萬元，比2020年470.78 萬元增加 1504.4萬元，增長319%。其中：一般公共預算撥款 1975.18萬元,比2020年470.78萬元增加1504.4 萬元，增加的原因是項目資金增加。增加天水市科技創(chuàng)新發(fā)展專項科技成果轉化1500萬元，眾創(chuàng)空間獎勵資金70萬元。

（二）全年支出

2021年支出預算1975.18 萬元，比2020年預算增加1504.4 萬元，增長319 %。

1、基本支出

2021年基本支出385.18  萬元，其中人員經(jīng)費354.36 萬元，公用經(jīng)費  30.82 萬元。比2020年預算減少 67.08 萬元，下降0.74 %，增長/下降的主要原因是①人員減少。退休四人，調(diào)離兩人。②按照2020年支出情況,對2021年預算收入進行調(diào)整。

2、項目支出

項目支出增減情況

2021年項目支出預算 1590萬元，比2020年預算增加1570萬元，增加天水市科技創(chuàng)新發(fā)展專項科技成果轉化項目資金1500萬元，眾創(chuàng)空間獎勵資金70萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、科學技術支出 187.41 萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出54.19 萬元.

3 、衛(wèi)生健康支出21.03萬元

4、住房保障支出24.26萬元

（四）非稅收入

2021年本部門無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

2021年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2021年我單位無三公經(jīng)費支出

（二）培訓費

培訓費 4.04 萬元，比2020年預算減 少1.34 萬元，減少的主要原因是精減支出。

（三）會議費

會議費1萬元，比2020減少1萬元，減少的主要原因是精減支出。

（四）機關運行費

機關運行費 68.67萬元，比2020年預算增加7.11萬元，增長原因是人員增加業(yè)務活動增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2020年市科技局政府采購預算總額 9.4 萬元，均為政府采購貨物預算

（二）國有資產(chǎn)占用情況

我部門固定資產(chǎn)配置、使用及處置嚴格按照財政局國有資產(chǎn)管理股相關要求配置、使用、處置等本單位固定資產(chǎn)，無利用國有資產(chǎn)對外投資、出租出借或處置國有資產(chǎn)取得的收益，嚴格按照《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告制度》等有關規(guī)定執(zhí)行固定資產(chǎn)管理。

1、2020年末天水市科技局資產(chǎn)固定資產(chǎn)總計51.52  萬元，占有情況為：

（1）專用設備5件，價值0.85  萬元

（2）家具、用具、裝具277件，價值 16.05 萬元；

（3）通用設備情況112件，價值 22.17 萬元；

（4）無形資產(chǎn)（軟件系統(tǒng)），價值 12.45 萬元。

（三）部門績效評價進展情況：

2021年本部門預算中實行績效目標管理的項目3個。

1、天水市科學技術局科技成果轉化項目資金1500萬元

項目概況：為了充分發(fā)揮財政科技投入的引導激勵作用和市場置創(chuàng)新要素的導向作用，主要支持科技創(chuàng)新，促進科學研究、技術開發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級，實現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，重點解決我市經(jīng)濟社會發(fā)展中關鍵、共性科技問題。

項目績效目標：為進一步提高我市科技計劃項目管理水平，加強科技計劃項目立項的科學性、公開性和規(guī)范性，根據(jù)國家、省、市科技項目管理有關規(guī)定要求，對項目的必要性、意義、項目的研究內(nèi)容、技術創(chuàng)新和可行性、主要技術指標及知識產(chǎn)權等情況，項目預期經(jīng)濟社會效益、產(chǎn)業(yè)化前景、國內(nèi)外市場和人才隊伍建設情況，項目單位工作基礎與優(yōu)勢、項目經(jīng)費預算及資金籌措方案等進行評審評價。

2、天水市科學技術局眾創(chuàng)空間獎勵資金70萬元

項目概況：支持和鼓勵我市各類園區(qū)、企業(yè)、投資機構、行業(yè)組織等社會力量根據(jù)各自的發(fā)展目標創(chuàng)辦以科技園區(qū)、科技企業(yè)孵化器、高校院所等為載體的各種形式眾創(chuàng)空間。

項目績效目標：依據(jù)中共天水市委辦公室、天水市人民政府辦公室關于印發(fā)《天水市支持科技創(chuàng)新若干政策措施》的通知市委辦發(fā)[2017] 11號)對我市新認定的市級眾創(chuàng)空間給予一次性獎勵10萬元。

3、天水市科學技術局科技服務能力建設費20萬元

項目概況: 設立科技服務能力建設專項資金，用于進一步提升我市市科技服務能力.

項目績效目標：加強科技管理服務能力，提升科技服務質(zhì)量和水平,對實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，提高我市科研水平，加速成果轉化，促進產(chǎn)業(yè)升級，保證全市科技創(chuàng)新和科技部門服務能力建設工作的順利開展。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：1.天水市科學技術局2021年部門預算公開表.xls

2.科技成果轉化.xls、科技服務能力建設費.xls、眾創(chuàng)空間獎勵資金.xls