按照《預算法》《地方預決算公開操作規程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《天水市市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現將2023年部門預算公開如下：

一、部門職責：

天水生產力促進中心根據市委字（1997）6號文批復和天政紀（1997）6號紀要精神和組建的公益一類副處級事業單位,主要職責是：是促進全市科技發展、為企業診斷、咨詢、信息、培訓等技術服務。

二、機構設置

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。核定編制35 名,實有34人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預算578.52萬元，比2022年409.04 萬元，增加 169.48萬元，增加41.43%。其中：一般公共預算撥款 578.52萬元,比2022年409.04萬元，增加 169.48萬元，增加原因是人員經費、公用經費增加。

（二）全年支出

2023支出預算預算 578.52萬元，比2022年409.04萬，增加 169.48萬元，增加41.43%。

1、基本支出

2023年基本支出578.52萬元，其中人員經費534.96萬元，公用經費43.56萬元。比2022年預算增加 169.48萬元，增加41.43%。增加原因是人員經費、公用經查增加。

2、項目支出

2023年本單位無項目支出。

（三）政府支出功能分類指標

1、科學技術支出465.12萬元。

2、社會保障和就業支出55.64萬元。

3、衛生健康支出25.39萬元。

4、住房保障支出32.37萬元。

（四）非稅收入

2023年本單位無非稅收入

(五)政府性基金預算支出

2023年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經費財政撥款情況：

（一）三公經費

2023年三公經費預算2萬元，與2022年持平。其中：1.因公出國（境）費用 0 萬元， 2.公務接待費 0萬元， 3.公務用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費 2萬元），與2022年持平。

（二）培訓費

培訓費 4.05萬元，比2022年預算增加1.62萬元，增加主要原因是人員經費增加。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2023年我單位政府采購預算總額43.74萬元。

（二）國有資產占用情況

我部門固定資產配置、使用及處置嚴格按照財政局國有資產管理股相關要求配置、使用、處置等本單位固定資產，無利用國有資產對外投資、出租出借或處置國有資產取得的收益，嚴格按照《行政單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第35號）、《事業單位國有資產管理暫行辦法》（財政部令第36號）和《行政事業單位國有資產報告制度》等有關規定執行固定資產管理。

2023年年末天水生產力促進中心固定資產總計為21.79萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具240件，價值2.98萬元；

（2）通用設備情況181件，價值18.81萬元；（含汽車2輛）

（3）專用設備19件，價值0萬元。

（三）部門績效評價進展情況

2023年根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神，全面實施預算績效管理。一是加強績效目標管理，健全績效指標體系，按有關規定公開績效目標。二是扎實開展績效監控，不斷完善績效評價方法，按要求認真完成項目支出績效自評工作。三是強化結果應用，將績效自評及重點評價結果作為資金分配、完善政策、改進管理和編制以后年度預算的依據。

2023年預算編制我單位繼續將績效理念融入預算管理全過程，使預算編制、預算執行、預算監督、信息公開等一起成為預算管理的有機組成部分，預算績效目標的上報按照編制績效目標，報送績效目標，審核績效目標的程序，進行了嚴格的績效目標自評和審核。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉，完成正常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業發展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經費：為保障行政事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

附件：2023年天水生產力促進中心預算公開表.xlsx

 天水生產力促進中心2023年整體績效.xls