按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

一、部門(mén)職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)天水市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(市委辦發(fā)【2019】15號(hào))文件精神，市科學(xué)技術(shù)局是市政府工作部門(mén)，主要職責(zé)是牽頭擬訂全市科技發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；研究全市科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)擬訂市級(jí)各類(lèi)年度科技計(jì)劃，并組織實(shí)施和管理；組織申報(bào)和監(jiān)督管理國(guó)列、省列各類(lèi)科技計(jì)劃項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全市引進(jìn)國(guó)外專(zhuān)家人才和智力工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

局機(jī)關(guān)共有內(nèi)設(shè)科室8個(gè)，分別是辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、高新技術(shù)科、農(nóng)村科技科、社會(huì)發(fā)展科技科、政策法規(guī)科、技術(shù)市場(chǎng)科、外國(guó)專(zhuān)家科。核定編制28名（其中行政編制25名，機(jī)關(guān)后勤編制3名），甘肅省2021年定向選調(diào)錄用分配1人，實(shí)有28人。

現(xiàn)有局屬單位有天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心（副縣級(jí)）、天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心（正科級(jí)）。

天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心是根據(jù)天市編辦〔1997〕41號(hào)和天市編辦〔2006〕48號(hào)批復(fù)組建的全額撥款副縣級(jí)事業(yè)單位，隸屬市科技局，業(yè)務(wù)上接受省科技廳指導(dǎo)。工作主要職責(zé)是為全市中小企業(yè)服務(wù)。核定編制35 名,實(shí)有34人。

天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是2012年8月6日按照《天水市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于成立天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心的批復(fù)》（天機(jī)編辦發(fā)〔2012〕102號(hào)）成立的單位，隸屬天水市科學(xué)技術(shù)局，為正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)天水高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理；開(kāi)展招商引資，孵育科技企業(yè)；為科技企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、研發(fā)等提供服務(wù)。核定編制5 名,實(shí)有5人。

三、部門(mén)預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2023年收入預(yù)算 1854.95 萬(wàn)元，比2022年2456.27 萬(wàn)元減少601.32萬(wàn)元，減少24.48 %。減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。      

（二）全年支出

2023年支出預(yù)算 1854.95 萬(wàn)元，比2022年2456.27 萬(wàn)元減少601.32萬(wàn)元，減少24.48 %。減少的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

 1、基本支出

2023年基本支出 1154.95 萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)1043.38萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)  111.57萬(wàn)元。比2022年預(yù)算增加 288.68 萬(wàn)元，增加的原因是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出增減情況

2023年項(xiàng)目支出預(yù)算700萬(wàn)元，比2022年預(yù)算1590萬(wàn)元減少890萬(wàn)元。

（三）政府支出功能分類(lèi)指標(biāo)

1、科學(xué)技術(shù)支出1641.27萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出101.25萬(wàn)元.

3 、衛(wèi)生健康支出48.85萬(wàn)元

4、住房保障支出63.58萬(wàn)元

（四）非稅收入

2023年本部門(mén)無(wú)非稅收入

(五)政府性基金預(yù)算支出

2023年我單位無(wú)政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門(mén)一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2023年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，與2022年相比無(wú)增減變化。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬(wàn)元，2.公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元，3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2萬(wàn)元）。局機(jī)關(guān)和天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心未配備公務(wù)用車(chē)，天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心保留1輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元均為天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi) 62.78萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少4.79萬(wàn)元，減少主要原因是厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開(kāi)支。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)情況

2023年市科技局政府采購(gòu)預(yù)算總額 9.94萬(wàn)元，天水市生產(chǎn)力促進(jìn)中心43.74萬(wàn)元，天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心1.85萬(wàn)元）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

我部門(mén)固定資產(chǎn)配置、使用及處置嚴(yán)格按照財(cái)政局國(guó)有資產(chǎn)管理股相關(guān)要求配置、使用、處置等本單位固定資產(chǎn)，無(wú)利用國(guó)有資產(chǎn)對(duì)外投資、出租出借或處置國(guó)有資產(chǎn)取得的收益，嚴(yán)格按照《行政單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號(hào)）、《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)）和《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行固定資產(chǎn)管理。

1、2022年末天水市科技局資產(chǎn)固定資產(chǎn)總計(jì)49.06 萬(wàn)元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具321件，價(jià)值 17.11 萬(wàn)元；

（2）通用設(shè)備情況151件，價(jià)值 25.86 萬(wàn)元；

（3）無(wú)形資產(chǎn)（軟件系統(tǒng)），價(jià)值 6.09 萬(wàn)元；

2、2022年年末天水生產(chǎn)力促進(jìn)中心固定資產(chǎn)總計(jì)為21.79萬(wàn)元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具240件，價(jià)值2.98萬(wàn)元；

（2）通用設(shè)備情況181件，價(jià)值18.81萬(wàn)元；（含汽車(chē)2輛）

（3）專(zhuān)用設(shè)備19件，價(jià)值0萬(wàn)元。

3、2022年年末天水市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心固定資產(chǎn)總計(jì)為2.08萬(wàn)元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具11件，價(jià)值1.46萬(wàn)元；

（2）通用設(shè)備情況 15件，價(jià)值0.62萬(wàn)元。

（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況

2023年本部門(mén)預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。

1、天水市科學(xué)技術(shù)局科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目資金700萬(wàn)元

項(xiàng)目概況：為了充分發(fā)揮財(cái)政科技投入的引導(dǎo)激勵(lì)作用和市場(chǎng)置創(chuàng)新要素的導(dǎo)向作用，主要支持科技創(chuàng)新，促進(jìn)科學(xué)研究、技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)解決我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中關(guān)鍵、共性科技問(wèn)題。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：為進(jìn)一步提高我市科技計(jì)劃項(xiàng)目管理水平，加強(qiáng)科技計(jì)劃項(xiàng)目立項(xiàng)的科學(xué)性、公開(kāi)性和規(guī)范性，根據(jù)國(guó)家、省、市科技項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定要求，對(duì)項(xiàng)目的必要性、意義、項(xiàng)目的研究?jī)?nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新和可行性、主要技術(shù)指標(biāo)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)等情況，項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益、產(chǎn)業(yè)化前景、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)和人才隊(duì)伍建設(shè)情況，項(xiàng)目單位工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算及資金籌措方案等進(jìn)行評(píng)審評(píng)價(jià)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無(wú)償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件：2023科技局匯總部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx

2023市科技局預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效表.docx

2023年科技局整體支出績(jī)效表.xls

  2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算調(diào)整表.xls