目 錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門基本情況

一、部門職責(zé)

根據(jù)《關(guān)于印發(fā)天水市科學(xué)技術(shù)局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（市委辦發(fā)〔2019〕15號(hào)）文件精神，天水市科技局為市政府工作部門，對(duì)外加掛天水市外國(guó)專家局牌子。主要職責(zé)是貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于科技創(chuàng)新工作的方針政策和決策部署，宣傳貫徹《中華人民共和國(guó)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》，擬定涉及全市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)全市創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，組織協(xié)調(diào)全市基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究。研究全市科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域科技創(chuàng)新的規(guī)劃、政策和措施，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理，負(fù)責(zé)全市引進(jìn)國(guó)外人才和智力工作，擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市科技局內(nèi)設(shè)機(jī)關(guān)科室8個(gè)，分別是：辦公室、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、高新技術(shù)科、農(nóng)村科技科、社會(huì)發(fā)展科技科、技術(shù)市場(chǎng)科、外國(guó)專家科。

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注：本單位2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出，故表八、表九為空表，無(wú)數(shù)據(jù)。

（以上內(nèi)容見(jiàn)附件1）

第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度收、支總計(jì)均為2157.53萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加1283.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)146.9%。主要原因是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度陸續(xù)撥付。

二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)2157.53萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2157.53萬(wàn)元,占100%.

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)2157.53萬(wàn)元，其中：基本支出566萬(wàn)元，占26.23%；項(xiàng)目支出1591.53萬(wàn)元，占73.77%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)2157.53萬(wàn)元。與2021年相比，增加1283.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)146.9%。2022年度財(cái)政撥款支出總計(jì)2157.53萬(wàn)元，與2021年相比，增加1283.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)146.9%。主要原因是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度陸續(xù)撥付。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2157.53萬(wàn)元，與2021年相比，增加1283.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)146.9%。主要原因是科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入增加，科技任務(wù)需陸續(xù)推進(jìn)，根據(jù)項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度陸續(xù)撥付。

1．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為2002.47萬(wàn)元，支出決算為2157.53萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年省級(jí)科技項(xiàng)目資金增加。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.99萬(wàn)元，支出決算為 80.49 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 141.24 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，繳存基數(shù)調(diào)整等。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.49萬(wàn)元，支出決算為22.91 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.87%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，繳存基數(shù)調(diào)整等。

4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為26.15萬(wàn)元，支出決算為26.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.82%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)動(dòng)，繳存基數(shù)調(diào)整等。

5．其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出566萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)510.83萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加117.04萬(wàn)元，增加29.72%。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)55.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)和八項(xiàng)規(guī)定精神，建立節(jié)約型單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）0人次0組團(tuán)，較上年無(wú)增減變化。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車保有量為0輛。較上年無(wú)增減變化。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次0人。較上年無(wú)增減變化。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出55.17萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)置更新費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，減少1.2%，主要原因是認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院厲行節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)和八項(xiàng)規(guī)定精神，建立節(jié)約型單位。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，天水科學(xué)技術(shù)局固定資產(chǎn)期末原值155.41萬(wàn)元，累計(jì)折舊106.35萬(wàn)元，凈值49.06 萬(wàn)元。本部門共有車輛0輛。

十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

本部門2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

2022年，市科技局堅(jiān)持統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類指導(dǎo)、客觀公平、科學(xué)規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，從整體情況來(lái)看，市科技局重視財(cái)政支出績(jī)效，能夠從資金的預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān)，大額資金支出都能通過(guò)局黨組會(huì)議研究決定后，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。所有項(xiàng)目資金都能夠嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用，無(wú)截留、無(wú)挪用等現(xiàn)象。2022年因受疫情等影響，天水市本級(jí)財(cái)力有限，當(dāng)年市級(jí)科技項(xiàng)目資金非預(yù)算單位未能當(dāng)年下達(dá)。我單位收到財(cái)政撥付項(xiàng)目資金科技服務(wù)能力建設(shè)費(fèi)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)將項(xiàng)目年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際完成情況進(jìn)行對(duì)比分析發(fā)現(xiàn)，2022年度市科技局項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成良好，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用。

二、科技服務(wù)能力建設(shè)費(fèi)項(xiàng)目

1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。該項(xiàng)目預(yù)算資金20萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款8.58萬(wàn)元，實(shí)際支出8.58萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。通過(guò)自評(píng)，結(jié)果為“優(yōu)”。

2.總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目管理制度健全，政府采購(gòu)合規(guī)，合同管理完備，通過(guò)項(xiàng)目資金投入，彌補(bǔ)了正常經(jīng)費(fèi)不足，進(jìn)一步加強(qiáng)了科技服務(wù)能力建設(shè)，推進(jìn)了全市科技創(chuàng)新和基層科技部門的服務(wù)水平。

3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全，資金使用規(guī)范；項(xiàng)目管理資格審核規(guī)范，相關(guān)信息公開(kāi)透明，項(xiàng)目管理制度健全，項(xiàng)目質(zhì)量可控；產(chǎn)出目標(biāo)方面，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，資金到位率100%；效果目標(biāo)方面，有力地支持了科技服務(wù)能力建設(shè)，服務(wù)對(duì)象滿意程度高。

三、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

自查綜述：通過(guò)強(qiáng)化組織保障、建立完善制度、嚴(yán)格目標(biāo)審核、組織中期監(jiān)控、完善指標(biāo)體系等方面保證評(píng)價(jià)工作質(zhì)量。能夠按照批復(fù)的目標(biāo)組織實(shí)施，措施得力，各項(xiàng)管理制度健全，項(xiàng)目管理程序規(guī)范，資金使用合規(guī)，完成了年度的預(yù)期目標(biāo)，創(chuàng)造了良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，達(dá)到了預(yù)期結(jié)果。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外 的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買 貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖 費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：1.2022年度天水市科學(xué)技術(shù)局（本級(jí) ）決算公開(kāi)附表.xlsx

2. 天水市科技局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(科技服務(wù)能力建設(shè)費(fèi)）.docx

3. 天水市科技局項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表.xlsx

4. 天水市科學(xué)技術(shù)局2022年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的自評(píng)報(bào)告.doc

5. 天水市科技局（本級(jí))2022整體支出績(jī)效自評(píng)表.xlsx