前   言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市高新技術創業服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創業服務中心的批復》（天機編辦發〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業單位。主要職責：負責天水高新技術創業園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業；為科技企業生產、經營、研發等提供服務。

二、機構設置

天水市高新技術創業服務中心核定編制5 名,實有5人。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年收入預算72.62萬元，比2023年68.6萬元增加4.02萬元，增長6%，主要原因為人員經費增加。其中：一般公共預算撥款72.62萬元,比2023年68.6萬元增加4.02萬元，增加的原因是人員經費增加。

（二）支出預算

2024年部門支出預算72.62萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算增加4.02萬元，增長6%。其中：基本支出72.62萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1.科學技術支出56.38萬元。

2.社會保障和就業支出7.2萬元。

3.衛生健康支出3.58萬元。

4.住房保障支出5.46萬元

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出72.62萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算增加40.2萬元，增長6%，增加的原因是人員經費增加。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出72.62萬元，其中：

人員經費67.45萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費5.17萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位無項目支出。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1. 2024年我單位無三公經費支出。

2. 2024年我單位無公務用車經費支出。

3. 2024年我單位無公務用車購置及運行維護費支出。

4. 2024年培訓費0.33萬元，比2023年預算減少0.13萬元，減少的主要原因減少培訓支出。

5. 2024年會議費0萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年我單位機關運行經費財政撥款預算4.25萬元，比2023年預算增加0.68萬元，增長19*%，增長的主要原因是郵電費增加及取暖費價格上調。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年年末天水市高新技術創業服務中心固定資產總計為1.65萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具11件，價值1.29萬元；

（2）通用設備情況 15件，價值0.35萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2023年根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神，全面實施預算績效管理。一是加強績效目標管理，健全績效指標體系，按有關規定公開績效目標。二是扎實開展績效監控，不斷完善績效評價方法，按要求認真完成項目支出績效自評工作。三是強化結果應用，將績效自評及重點評價結果作為資金分配、完善政策、改進管理和編制以后年度預算的依據。

2024年預算編制我單位繼續將績效理念融入預算管理全過程，使預算編制、預算執行、預算監督、信息公開等一起成為預算管理的有機組成部分，預算績效目標的上報按照編制績效目標，報送績效目標，審核績效目標的程序，進行了嚴格的績效目標自評和審核。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費: 指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市高新技術創業服務中心    

                            2024年1月16日       

附件： 

1.天水市高新技術創業服務中心2024年部門預算公開表.xlsx

2.市高新技術創業服務中心2024年部門整體績效目標申報表.xlsx