目   錄

第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關運行經費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關運行經費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前   言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責：

天水生產力促進中心根據市委字（1997）6號文批復和天政紀（1997）6號紀要精神和組建的公益一類副處級事業單位,主要職責是：促進全市科技發展、為企業提供診斷、咨詢、信息、培訓等技術服務。

二、機構設置

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。核定編制33 名,實有33人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）收入預算

2024年本中心收入預算598.33萬元（詳見部門預算公開表1，2）,比2023年578.52萬元，增加 19.81萬元，增長4%。其中：一般公共預算財政撥款收入598.33萬元,占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2024支出本中心預算 598.33萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年578.52萬元，增加19.81萬元，增長4%。其中：基本支出598.33萬元，占100%。項目支出0萬元。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、科學技術支出457.46萬元。

2、社會保障和就業支出66.19萬元。

3、衛生健康支出30.73萬元。

4、住房保障支出43.95萬元。

四、一般公共預算情況

2024年本中心一般公共預算財政撥款基本支出598.33萬元（詳見單位預算公開表4，5，6，7），比2023年578.52萬元，增加19.81萬元，增長4%，增長主要原因是人員經費增加。具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2024年本中心一般公共預算財政撥款基本支出598.33萬元，其中：

人員經費556.39萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費41.94萬元。主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出0萬元。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用 0 萬元。

2.公務接待費 0萬元。

3.公務用車購置及運行維護費 2萬元（其中：公務用車購置 0萬元，公務用車運行維護費 2萬元），與2023年持平。

4.培訓費2.8萬元，比2023年預算減少1.25萬元，減少主要原因是財政壓減公用經費資金。

5.會議費0萬元。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年本中心機關運行經費財政撥款預算34.16萬元，比2023年預算減少9.39萬元，下降27.48%，下降的主要原因是財政壓減公用經費資金。

七、政府采購安排情況

2024年我單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本中心固定資產金額為564.51萬元。其中：共有公務用車2輛，價值32.12萬元。單位20萬元以上的設備價值257.78萬元。2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本中心政府性基金預算安排支出0萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本中心國有資本經營預算安排支出0萬元。

（三）非稅收入情況

2024年本中心不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本中心無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年本中心預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款0萬元。

十一、名詞解釋

1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金：包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費：指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

天水生產力促進中心     

2024年1月16日       

附件：

1. 生產力2024年預算公開表.xlsx

2. 天水生產力促進中心部門整體支出績效目標申報表.xlsx