前    言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

根據《關于印發天水市科學技術局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(市委辦發【2019】15號)文件精神，市科學技術局是市政府工作部門，主要職責是牽頭擬訂全市科技發展規劃和政策，并組織實施和監督檢查；研究全市科技促進經濟與社會發展的重大問題；負責擬訂市級各類年度科技計劃，并組織實施和管理；組織申報和監督管理國列、省列各類科技計劃項目；負責全市引進國外專家人才和智力工作。

二、機構設置

局機關共有內設科室8個，分別是辦公室、發展規劃科、高新技術科、農村科技科、社會發展科技科、政策法規科、技術市場科、外國專家科。核定編制27名（其中行政編制25名，機關后勤編制2名），實有26人。現有局屬單位有天水生產力促進中心（副縣級）、天水市高新技術創業服務中心（正科級）。

（二）所屬事業單位

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。天水生產力促進中心根據市委字（1997）6號文批復和天政紀（1997）6號紀要精神和組建的公益一類副處級事業單位,主要職責是：促進全市科技發展、為企業提供診斷、咨詢、信息、培訓等技術服務。核定編制33 名,實有33人。

天水市高新技術創業服務中心是2012年8月6日按照《天水市機構編制委員會辦公室關于成立天水市高新技術創業服務中心的批復》（天機編辦發〔2012〕102號）成立的單位，隸屬天水市科學技術局，為正科級全額撥款事業單位。主要職責：負責天水高新技術創業園的建設、運營和管理；開展招商引資，孵育科技企業；為科技企業生產、經營、研發等提供服務。核定編制5 名,實有5人。

三、天水市科技局收支總體情況

按照預算管理有關規定，2024年部門收支包括機關預算和所屬單位預算在內的匯總情況。

（一）收入預算

2024年收入預算 1200.59萬元.（詳見部門預算公開表1,2）比2023年1854.95萬元減少654.36 萬元，減少35.28%。其中：一般公共預算撥款1200.59 萬元,比2023年1854.95萬元減少654.36 萬元，減少35.28%。減少的原因是項目資金減少，2024項目資金（科技成果轉化）由財政代編。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1200.59萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年1854.95萬元減少654.36 萬元，減少35.28%。減少的原因是項目資金減少，項目資金由財政代編。

2024年基本支出1200.59 萬元，其中人員經費1089.5萬元，公用經費111.09萬元。比2023年1854.95萬元減少654.36 萬元，減少35.28%。減少的原因是項目資金減少，項目資金由財政代編。。

按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、科學技術支出 905.4 6萬元。

2、社會保障和就業支出 147.19萬元.

3 、衛生健康支63.3萬元

4、住房保障支出84.64萬元

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1200.59萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年1854.95 萬元減少654.36 萬元，減少35.28%。減少的原因是項目資金減少，項目資金（科技成果轉化）由財政代編。

具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出1200.59萬元，其中：

其中人員經費1089.5萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經費111.09萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2024年本單位無項目支出預算。項目資金（科技成果轉化）由財政代編。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1. 2024年我單位無三公經費支出。

2. 2024年我單位無公務用車經費支出。

3. 2024年我單位無公務用車購置及運行維護費支出。

4. 2024年培訓費5.39萬元，比2023年預算減少2.56.萬元。減少主要原因是財政壓減公用經費資金。

5. 2024年會議費增加1萬元。增長的主要原因工作業務需要。

六、機關運行經費財政撥款情況

2024年本部門機關運行費 67.27萬元。與去年相比減少的主要原因是今年機關運行費中不包括其他交通費用和培訓費。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年年末天水市科技局資產固定資產總計 55.83 萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具362件，價值20.03  萬元

（2）通用設備情況206件，價值32.88  萬元

（3）無形資產（軟件系統），價值2.92 萬元

截至上年末生產力促進中心固定資產金額為564.51萬元。其中：共有公務用車2輛，價值32.12萬元。單位20萬元以上的設備價值257.78萬元。

截至上年年末天水市高新技術創業服務中心固定資產總計為1.65萬元，占有情況為：

（1）家具、用具、裝具11件，價值1.29萬元；

（2）通用設備情況 15件，價值0.35萬元。

2024年擬采購固定資產約0萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本單位無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經營預算支出情況

2024年本單位無國有資本經營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本單位不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2024年本部門無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）精神，全面實施預算績效管理。2024年預算編制我單位繼續將績效理念融入預算管理全過程，使預算編制、預算執行、預算監督、信息公開等一起成為預算管理的有機組成部分，預算績效目標及時上報天水市科學技術局（匯總）2024年整體績效目標申報表。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費: 指為保障各部門（單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。      

天水市科學技術局    

                            2024年1月16日     

附件： 

1.天水市科學技術局2024年部門預算公開表.xlsx

2.績效2024科技局(匯總)整體支出績效目標申報表.xlsx