前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規程》《財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現將2025年部門預算公開如下：

一、單位職責

天水生產力促進中心根據市委字（1997）6號文批復和天政紀（1997）6號紀要精神和組建的公益一類副處級事業單位,主要職責是：促進全市科技發展、為企業提供診斷、咨詢、信息、培訓等技術服務。

二、機構設置

天水生產力促進中心是根據天市編辦〔1997〕41號和天市編辦〔2006〕48號批復組建的全額撥款副縣級事業單位，隸屬市科技局，業務上接受省科技廳指導。核定編制33 名,實有33人。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

2025年本中心收入預算633.72萬元（詳見部門預算公開表1，2）,比2024年598.33萬元，增加 39.39萬元，增長6%。其中：一般公共預算財政撥款收入633.72萬元,占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元；國有資本經營預算收入0萬元。

（二）支出預算

2025年本中心預算 633.72萬元（詳見部門預算公開表3），比2024年598.33萬元，增加39.39萬元，增長6%。其中：基本支出633.72萬元，占100%。項目支出0萬元。按照政府支出功能科目分類統計（詳見單位預算公開表4），主要是：

1、科學技術支出485.67萬元。

2、社會保障和就業支出69.54萬元。

3、衛生健康支出32.37萬元。

4、住房保障支出46.15萬元。

四、一般公共預算情況

2025年本中心一般公共預算財政撥款基本支出633.72萬元（詳見單位預算公開表4，5，6，7）。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2025年基本支出633.72萬元，比2024年預算598.33萬元，增加39.39萬元，增長6%，增長主要原因是人員經費增加。

其中：人員經費支出589.22萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、獨生子女獎勵金等。

公用經費支出44.50萬元，主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、公用取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（二）項目支出

2025年一般公共預算項目支出0萬元。

五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

（一）“三公”經費情況說明

“三公”經費預算2萬元（詳見部門預算公開表8），與2024年預算持平。

1.因公出國（境）費用0萬元。

2.公務接待費0萬元，。

3.公務用車購置及運行維護費2萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費2萬元），與2024年預算持平。

（二）培訓費預算情況說明

4.培訓費2.96萬元，比2024年預算增加0.16萬元，增加主要原因是人中經費增加，基數增大。

（三）會議費預算情況說明

5.會議費0萬元。

六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

2025年本中心屬于全額事業單位，無機關運行經費。

七、政府采購安排情況

2025年本中心政府采購預算總額4.5萬元，其中：政府采購貨物預算2.7萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算1.8萬元。

八、國有資產占用情況

截至上年末本中心固定資產金額為570.59萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。共有公務用車2輛，價值32.12萬元。單價20萬元以上的設備價值257.78萬元。2025年擬采購固定資產約4.5萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2025年本中心政府性基金預算安排支出0萬元。

（二）國有資本經營預算支出情況

2025年本中心國有資本經營預算安排支出0萬元。

（三）非稅收入情況

2025年本中心不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉移支付情況

2025年本中心無部門管理轉移支付支出，相關表格為空表。

（五）重點項目情況

2025年本中心重點項目預算安排支出0萬元。

十、預算績效情況說明

2024年根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發[2018]34號）精神，全面實施預算績效管理。一是加強績效目標管理，健全績效指標體系，按有關規定公開績效目標。二是扎實開展績效監控，不斷完善績效評價方法，按要求認真完成項目支出績效自評工作。三是強化結果應用，將績效自評及重點評價結果作為資金分配、完善政策、改進管理和編制以后年度預算的依據。

2025年預算編制我單位繼續將績效理念融入預算管理全過程，使預算編制、預算執行、預算監督、信息公開等一起成為預算管理的有機組成部分，預算績效目標的上報按照編制績效目標，報送績效目標，審核績效目標的程序，進行了嚴格的績效目標自評和審核。本中心整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標18個、三級指標29個；本單位無項目支出績效。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員經費和公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關運行經費:指為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物或服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。   

附件：

1.天水生產力促進中心2025年部門預算公開表.xlsx

2.天水生產力促進中心2025年部門整體支出績效目標表.xlsx