按照省、市相關(guān)文件精神要求，現(xiàn)將天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2015年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息有關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、 單位主要職能

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是天水市委、市政府、市紀(jì)律檢查委員會(huì)的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

(一）負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家、省上有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)、管理、旅游發(fā)展的相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定和落實(shí)風(fēng)景名勝區(qū)的管理制度，維護(hù)景區(qū)旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區(qū)內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán)，聯(lián)合市區(qū)有關(guān)部門做好相關(guān)行政執(zhí)法工作。

（二）建立健全風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)的各項(xiàng)管理制度，對(duì)重要景觀進(jìn)行調(diào)查、鑒定，并制定相應(yīng)的保護(hù)措施，負(fù)責(zé)溫泉地?zé)崴墓芾砗烷_(kāi)發(fā)利用、仙人崖景區(qū)和石門景區(qū)的文物保護(hù)、管理工作。

（三）負(fù)責(zé)景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制報(bào)批和組織實(shí)施工作，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游開(kāi)發(fā)、村鎮(zhèn)建設(shè)等景區(qū)土地利用規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施工作，參與景區(qū)文物保護(hù)、森林公園等專項(xiàng)規(guī)劃的編制工作。

（四）負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，改善景區(qū)交通服務(wù)設(shè)施和游覽條件，依法對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反景區(qū)規(guī)劃的建設(shè)活動(dòng)。

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)批旅游開(kāi)發(fā)投資項(xiàng)目。

（六）協(xié)調(diào)指導(dǎo)省市有關(guān)部門設(shè)在麥積山風(fēng)景名勝區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)景區(qū)文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負(fù)責(zé)麥積山地質(zhì)公園的管理，負(fù)責(zé)景區(qū)經(jīng)營(yíng)服務(wù)場(chǎng)所的綜合管理，支持和參與景區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)景區(qū)門票和經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)旅游活動(dòng)的統(tǒng)一組織、信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)建立健全安全保障制度，負(fù)責(zé)門票和其他收費(fèi)項(xiàng)目?jī)r(jià)格的提出、報(bào)批、公示、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)景區(qū)對(duì)外宣傳工作，組織協(xié)調(diào)各類爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，負(fù)責(zé)對(duì)在核心景區(qū)舉辦的重要活動(dòng)及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動(dòng)的審核；協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)道路交通燈設(shè)施的安全管理。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成及人員情況

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)是正縣級(jí)財(cái)政全額事業(yè)單位，設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、資源保護(hù)科、經(jīng)營(yíng)管理科、宣傳科6個(gè)科室，有正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位景區(qū)執(zhí)法大隊(duì)1個(gè)，管委會(huì)下屬正科級(jí)差額事業(yè)單位5個(gè)（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會(huì)事業(yè)編制人數(shù)80名，實(shí)有職工88人，退休人員33人，遺囑人員1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。

三、2015年度部門支出情況總體說(shuō)明

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)2015年度實(shí)際收到的公共預(yù)算財(cái)政撥款總收入3985.52萬(wàn)元，2015年總支出3415.52萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余570萬(wàn)元，較上年總收入2363.71萬(wàn)元增長(zhǎng)68.61%，增加1621.81萬(wàn)元。主要原因：隨著景區(qū)對(duì)外的知名度和品牌影響力的進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)入景區(qū)的游客大幅增長(zhǎng)，門票收入增加，還有當(dāng)年下半年景區(qū)爭(zhēng)取國(guó)家基建項(xiàng)目資金。當(dāng)年項(xiàng)目結(jié)余資金為仙人崖石窟文物保護(hù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程資金。

當(dāng)年總支出3415.52萬(wàn)元，較上年總支出2363.71萬(wàn)元增長(zhǎng)44.5%，增加1051.81萬(wàn)元，主要原因：當(dāng)年景區(qū)項(xiàng)目資金及世行還貸款資金增加，景區(qū)觀光車輛老化，運(yùn)行費(fèi)用增加。

我單位無(wú)政府基金決算支出。

四、2015年“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2015年天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政預(yù)算撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額為26.94萬(wàn)元,較上年增加 3.1 %，增加0.813萬(wàn)元，主要原因是：車輛進(jìn)入景區(qū)的次數(shù)增加，公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出情況

無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)用支出情況

2015年公務(wù)接待費(fèi)用支出4.6萬(wàn)元，比上年減少6.62 % 減少0.33萬(wàn)元，主要原因是：對(duì)于公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支嚴(yán)格按照財(cái)政文件要求嚴(yán)格審核，當(dāng)年減少了對(duì)兄弟景區(qū)學(xué)習(xí)考察人員、媒體記者等的接待，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 25批次，263人次，共46010元；比上年減少6.62% 減少3259.3元，主要原因是：對(duì)于公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支嚴(yán)格按照財(cái)政文件要求嚴(yán)格審核，當(dāng)年減少了對(duì)兄弟景區(qū)學(xué)習(xí)考察人員、媒體記者等的接待，降低接待標(biāo)準(zhǔn)。

外事接待0批次，0人次，主要原因是：當(dāng)年沒(méi)有外事接待人員。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.34萬(wàn)元,較上年21.20萬(wàn)元增長(zhǎng)5.38%，增加1.14萬(wàn)元。主要原因：由于2015年景區(qū)游客人數(shù)增加，管委會(huì)為了加強(qiáng)景區(qū)旅游秩序、旅游安全等方面的管理，分管景區(qū)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)入景區(qū)的次數(shù)增加，再加上管委會(huì)車輛使用年限長(zhǎng)，車輛存在嚴(yán)重老化現(xiàn)象，運(yùn)行費(fèi)用和修理維護(hù)費(fèi)用較高。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：本年度本單位購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量9輛，同上年持平。

五、2015年決算公開(kāi)表格

（一）收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

（二）收入決算表（詳見(jiàn)附表）

（三）支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)附表）

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)附表）

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)附表）