一、 單位主要職能

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會是天水市委、市政府、市紀(jì)律檢查委員會的派出機(jī)構(gòu)，其主要職責(zé)是：

(一）負(fù)責(zé)組織實施國家、省上有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)、管理、旅游發(fā)展的相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定和落實風(fēng)景名勝區(qū)的管理制度，維護(hù)景區(qū)旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區(qū)內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán)，聯(lián)合市區(qū)有關(guān)部門做好相關(guān)行政執(zhí)法工作。

（二）建立健全風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)的各項管理制度，對重要景觀進(jìn)行調(diào)查、鑒定，并制定相應(yīng)的保護(hù)措施，負(fù)責(zé)溫泉地?zé)崴墓芾砗烷_發(fā)利用、仙人崖景區(qū)和石門景區(qū)的文物保護(hù)、管理工作。

（三）負(fù)責(zé)景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制報批和組織實施工作，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游開發(fā)、村鎮(zhèn)建設(shè)等景區(qū)土地利用規(guī)劃的編制和監(jiān)督實施工作，參與景區(qū)文物保護(hù)、森林公園等專項規(guī)劃的編制工作。

（四）負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，改善景區(qū)交通服務(wù)設(shè)施和游覽條件，依法對風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)項目進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反景區(qū)規(guī)劃的建設(shè)活動。

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審核報批旅游開發(fā)投資項目。

（六）協(xié)調(diào)指導(dǎo)省市有關(guān)部門設(shè)在麥積山風(fēng)景名勝區(qū)的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)景區(qū)文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負(fù)責(zé)麥積山地質(zhì)公園的管理，負(fù)責(zé)景區(qū)經(jīng)營服務(wù)場所的綜合管理，支持和參與景區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)景區(qū)門票和經(jīng)營項目的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)旅游活動的統(tǒng)一組織、信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)建立健全安全保障制度，負(fù)責(zé)門票和其他收費(fèi)項目價格的提出、報批、公示、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)景區(qū)對外宣傳工作，組織協(xié)調(diào)各類爭先創(chuàng)優(yōu)活動，負(fù)責(zé)對在核心景區(qū)舉辦的重要活動及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核；協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)道路交通燈設(shè)施的安全管理。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成及人員情況

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會是正縣級財政全額事業(yè)單位，設(shè)辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、資源保護(hù)科、經(jīng)營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業(yè)單位景區(qū)執(zhí)法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業(yè)單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業(yè)編制人數(shù)80名，實有職工88人，退休人員33人，遺囑人員1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。

三、預(yù)算單位構(gòu)成

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會由本級單位組成。

四、收入預(yù)算說明

2016年收入預(yù)算3983.30萬元，其中：財政撥款799.30萬元，2015年建設(shè)項目資金結(jié)余570萬元；納入預(yù)算管理的非稅收入2614萬元。收入預(yù)算主要考慮到麥積山外圍交通環(huán)境改善，隨著麥積山的知名度和品牌影響力進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)入景區(qū)的游客人數(shù)逐年增加，景區(qū)門票收入大幅增長，預(yù)算時也以一定的比例增加。

五、支出預(yù)算說明

（一）基本支出預(yù)算1323.90萬元，其中：工資福利支出834.80萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出288.60萬元，商品和服務(wù)支出200.50萬元。

（二）項目支出預(yù)算2659.40萬元。其中，2015年建設(shè)項目資金結(jié)余570萬元用于仙人崖石窟文物保護(hù)設(shè)施建設(shè)項目，其他主要安排世行還本付息、基本建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施維修等支出。

(三）我單位無政府基金預(yù)算支出

六、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算財政撥款情況說明

（一）“三公經(jīng)費(fèi)”單位的范圍

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支單位包括本級單位。

（二）“三公經(jīng)費(fèi)”財政撥款預(yù)算 31.70萬元，比2015年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算38萬元下降16.58%，減少6.3萬元。主要原因：管委會辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量不安排單車單人辦事，進(jìn)景區(qū)集體乘車，減少老化車輛運(yùn)行公里數(shù)，從而減少車輛燃料費(fèi)，壓縮車輛維修費(fèi)用。

1、公務(wù)接待費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)10萬元，比2015年預(yù)算數(shù)10萬元減少（或增加）0萬元。主要原因：管委會按照“中央八項規(guī)定”要求，盡量壓縮公務(wù)接待費(fèi)用只減不增，預(yù)算數(shù)同上年持平，實際支出做到逐年下降。

2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2016年預(yù)算數(shù)21.70萬元，比2015年預(yù)算數(shù)28萬元下降22.5%，減少6.30萬元。主要原因：管委會辦公室進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，盡量不安排單車單人辦事，進(jìn)景區(qū)集體乘車，減少老化車輛運(yùn)行公里數(shù)，從而減少車輛燃料費(fèi)，壓縮車輛維修費(fèi)用。

七、2016年預(yù)算公開表