一、單位主要職能

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會是天水市委、市政府、市紀(jì)律檢查委員會的派出機構(gòu)，其主要職責(zé)是：

(一）負(fù)責(zé)組織實施國家、省上有關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)、管理、旅游發(fā)展的相關(guān)政策、法規(guī)，組織制定和落實風(fēng)景名勝區(qū)的管理制度，維護(hù)景區(qū)旅游秩序，保障游覽安全，依法在景區(qū)內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán)，聯(lián)合市區(qū)有關(guān)部門做好相關(guān)行政執(zhí)法工作。

（二）建立健全風(fēng)景名勝區(qū)資源保護(hù)的各項管理制度，對重要景觀進(jìn)行調(diào)查、鑒定，并制定相應(yīng)的保護(hù)措施，負(fù)責(zé)溫泉地?zé)崴墓芾砗烷_發(fā)利用、仙人崖景區(qū)和石門景區(qū)的文物保護(hù)、管理工作。

（三）負(fù)責(zé)景區(qū)總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制報批和組織實施工作，負(fù)責(zé)景區(qū)旅游開發(fā)、村鎮(zhèn)建設(shè)等景區(qū)土地利用規(guī)劃的編制和監(jiān)督實施工作，參與景區(qū)文物保護(hù)、森林公園等專項規(guī)劃的編制工作。

（四）負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，改善景區(qū)交通服務(wù)設(shè)施和游覽條件，依法對風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi)的建設(shè)項目進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反景區(qū)規(guī)劃的建設(shè)活動。

（五）負(fù)責(zé)景區(qū)符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審核報批旅游開發(fā)投資項目。

（六）協(xié)調(diào)指導(dǎo)省市有關(guān)部門設(shè)在麥積山風(fēng)景名勝區(qū)的分支機構(gòu)或派出機構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)景區(qū)文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負(fù)責(zé)麥積山地質(zhì)公園的管理，負(fù)責(zé)景區(qū)經(jīng)營服務(wù)場所的綜合管理，支持和參與景區(qū)內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有關(guān)工作。

（七）負(fù)責(zé)景區(qū)門票和經(jīng)營項目的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)旅游活動的統(tǒng)一組織、信息發(fā)布工作，負(fù)責(zé)建立健全安全保障制度，負(fù)責(zé)門票和其他收費項目價格的提出、報批、公示、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

（八）負(fù)責(zé)景區(qū)對外宣傳工作，組織協(xié)調(diào)各類爭先創(chuàng)優(yōu)活動，負(fù)責(zé)對在核心景區(qū)舉辦的重要活動及電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核；協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)道路交通燈設(shè)施的安全管理。

（九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成及人員情況

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會是正縣級財政全額事業(yè)單位，設(shè)辦公室、財務(wù)科、規(guī)劃建設(shè)科、資源保護(hù)科、經(jīng)營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業(yè)單位景區(qū)執(zhí)法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業(yè)單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業(yè)編制人數(shù)80名，實有職工87人，退休人員35人，遺囑人員1人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。

三、2017年部門預(yù)算情況說明

2017年麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會收入預(yù)算3200.05萬元，預(yù)算支出3200.05萬元。

（一）收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算3200.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3198.05萬元，其他收入2萬元。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算3200.05萬元，其中：一般公共服務(wù)支出5.64萬元，社會保障和就業(yè)支出185.87萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39.93萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2913.88萬元，住房保障支出54.73萬元。

2.我單位無政府基金預(yù)算支出。

四、2017年“三公經(jīng)費”、培訓(xùn)費、會議費預(yù)算說明

（一）編制范圍

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費開支、培訓(xùn)費、會議費單位包括本級單位。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務(wù)接待費2017年預(yù)算數(shù)10萬元，比2016年預(yù)算數(shù)10萬元減少0萬元。主要原因：管委會按照“中央八項規(guī)定”要求，盡量壓縮公務(wù)接待費用只減不增。

3.公務(wù)用車購置費0萬元。

4.公務(wù)用車運行維護(hù)費11.70萬元，較2016年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降46%。主要原因：管委會辦公室進(jìn)一步加強公務(wù)用車管理，盡量不安排單車單人辦事，進(jìn)景區(qū)集體乘車，減少老化車輛運行公里數(shù)，從而減少車輛燃料費，壓縮車輛維修費用。

5.培訓(xùn)費17.6萬元，較2016年預(yù)算數(shù)14.4萬元增加3.2萬元，增加22.2%。主要原因是2017年麥積山景區(qū)管委會進(jìn)一步加強景區(qū)旅游管理、項目建設(shè)管理及財務(wù)管理等培訓(xùn)，進(jìn)一步提高干部職工的管理能力和業(yè)務(wù)工作水平。

6.會議費13萬元，較2016年預(yù)算數(shù)10萬元增加3萬元，增加30 %。主要原因是2017年中國風(fēng)景名勝區(qū)協(xié)會信息年會準(zhǔn)備在天水召開，為了辦好會議預(yù)算數(shù)增加。

五、政府采購情況

2017年天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會政府采購預(yù)算總額1495萬元。

六、政府性基金支出情況

管委會無政府性基金支出

七、名詞解釋

財政撥款（補助）：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三公經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接費。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附表：

1. 財政撥款收支總表

2. 一般公共預(yù)算支出情況表

3. 一般公共預(yù)算基本支出表

4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

5. 政府性基金預(yù)算支出表

6. 部門收支總表

7. 部門收入總表

8. 部門支出總表

9. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表