一、單位主要職能

根據《甘肅省人民政府關于18個大景區管理體制改革方案的批復》（甘政函〔2016〕93號）和《甘肅省機構編制委員會關于成立天水市麥積山大景區管理委員會的通知》 （甘機編發〔2016〕76號）精神，設立天水市麥積山大景區管理委員會,加掛天水市麥積山風景名勝區管理委員會牌子,一套人馬,兩塊牌子,正縣級事業單位，為市政府派出機構。

1.貫徹落實《風景名勝區條例》負責實施國家、省、市風景名勝區保護管理、旅游發展的相關政策和法律法規；組織制定和落實大景區（麥積山風景名勝區）管理制度，維護大景區（麥積山風景名勝區）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區（麥積山風景名勝區）內行使相關行政管理權，聯合市區有關部門做好相關行政執法工作。

2.建立健全大景區（麥積山風景名勝區）資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責景區內宗教場所、遺址遺跡、地熱礦產、古樹名木、地質地貌、動物植物等資源的管理、保護、利用和野生動植物馴化工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）內的文物保護、管理工作。

3.負責大景區（麥積山風景名勝區）總體規劃、詳細規劃的編制報批和組織實施工作，參與大景區（麥積山風景名勝區）內村鎮建設、文物保護、森林管理、道路建設、旅游開發、水利建設等專項規劃的編制和監督實施工作。

4.負責大景區（麥積山風景名勝區）基礎設施的建設和管理，改善大景區（麥積山風景名勝區）交通服務設施和游覽條件，依法對大景區（麥積山風景名勝區）內建設項目庫進行審核和監督檢查，依法制止和查處違反大景區（麥積山風景名勝區）規劃的建設活動。

5.負責行使對大景區（麥積山風景名勝區）轄區內的行政管理工作，依法依規行使相關行政許可權和處罰權。

6.負責大景區（麥積山風景名勝區）符合規劃要求的招商引資工作，按照規定權限審核報批并監督實施。

7.協調省市有關部門設在大景區（麥積山風景名勝區）的分支機構或派出機構的工作，協調大景區（麥積山風景名勝區）文物、宗教、林業等部門收益分成，負責大景區（麥積山風景名勝區）經營服務場所的綜合管理，支持和參與大景區（麥積山風景名勝區）內農村經濟有關工作。

8.負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和經營項目的統一管理，負責大景區（麥積山風景名勝區）內旅游活動的統一組織工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）門票和其他收費項目價格的提出、報批、公式、執行、監督工作。

9.負責大景區（麥積山風景名勝區）對外宣傳工作和智慧景區建設工作，負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游信息發布及重大節會、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核和監管。

10.協調市區部門和景區單位，分工負責大景區（麥積山風景名勝區）旅游交通、環境衛生、食品安全、文化娛樂、特種設備運營等綜合管理工作，負責“農家樂”、旅游紀念品、土特產品和民俗民間文化項目開發的指導與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位構成及人員情況

天水市麥積山風景名勝區管理委員會是正縣級財政全額事業單位，設辦公室、財務科、規劃建設科、資源保護科、經營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業單位景區執法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業編制人數80名，實有職工85人，退休人員33人，遺囑人員1人，領導職數6人。

三、2018年部門預算情況說明

2018年麥積山風景名勝區管理委員會收入預算3467.45萬元，預算支出3467.45萬元。

（一）收入預算說明

2018年收入預算3467.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3467.45萬元。

（二）支出預算說明

1.基本支出預算2267.45萬元，其中：一般公共服務支出5.78萬元，社會保障和就業支出185.36萬元，醫療衛生與計劃生育支出40.48萬元，商業服務業等支出1978.04萬元，住房保障支出57.80萬元。

2.項目支出預算1200萬元。

3.我單位無政府基金預算支出。

四、2018年“三公經費”、培訓費、會議費預算說明

（一）編制范圍

天水市麥積山風景名勝區管理委員會公務接待費、公務用車運行維護費開支、培訓費、會議費單位包括本級單位。

（二）分項情況

1.因公出國（境）費用 0萬元。

2.公務接待費2018年預算數6萬元，比2017年預算數10萬元減少4萬元。主要原因：管委會按照“中央八項規定”要求，盡量壓縮公務接待費用只減不增。

3.公務用車購置費0萬元。

4.公務用車運行維護費8萬元，較2017年預算數11.70萬元減少3.70萬元，下降31.6%。主要原因：管委會辦公室進一步加強公務用車管理，盡量不安排單車單人辦事，進景區集體乘車，減少老化車輛運行公里數，從而減少車輛燃料費，壓縮車輛維修費用。

5.培訓費7.45萬元，較2017年預算數17.6萬元減少10.15萬元，下降57.7%。主要原因是麥積山景區管委會2018年進一步改進培訓方式，由原來實地考察，現場講授轉變為利用網絡媒體、以及優秀員工經驗傳授、幫帶等方式，在提高干部職工業務工作水平的同時，也降低了費用。

6.會議費3萬元，較2017年預算數13萬元減少10萬元，下降76.9%。主要原因是按照中央八項規定要求，嚴格壓縮各項開支，精簡會議活動，力求從改進會風、文風等方面，加強經費管理，嚴格經費的使用。

五、政府采購情況

2018年天水市麥積山風景名勝區管理委員會政府采購預算總額1200萬元。

六、機關運行經費

2018年機關運行經費預算313.52萬元，較2017年預算339.75萬元減少26.23萬元，減幅7.7%。

七、部門預算績效評價情況

2018年預算實行績效目標管理的項目0個，預算金額0萬元。

八、政府性基金支出情況

管委會無政府性基金支出

九、名詞解釋

財政撥款（補助）：指市級財政當年撥付的資金。

社會保障和就業：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成正常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標而發生的支出。

上年結轉和結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

三公經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費，公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表：

1. 2018年財政撥款收支總表

2. 2018年一般公共預算支出表

3. 2018年一般公共預算基本支出表

4. 2018年一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

5. 2018年政府性基金預算支出表

6. 2018年部門收支總表

7. 2018年部門收入總表

8. 2018年部門支出總表

9. 2018年國有資本經營預算支出表

10.一般公共預算機關運行經費

附件：

2018年麥積山部門預算公開表.xls