按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》、《天水市委市政府< 關于進一步推進預算公開工作的實施方案>》，現(xiàn)將2020年部門預算公開如下：

一、單位主要職能

根據(jù)《甘肅省人民政府關于18個大景區(qū)管理體制改革方案的批復》（甘政函〔2016〕93號）和《甘肅省機構編制委員會關于成立天水市麥積山大景區(qū)管理委員會的通知》（甘機編發(fā)〔2016〕76號）精神，設立天水市麥積山大景區(qū)管理委員會,加掛天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會牌子,一套人馬,兩塊牌子,正縣級事業(yè)單位，為市政府派出機構。

1.貫徹落實《風景名勝區(qū)條例》負責實施國家、省、市風景名勝區(qū)保護管理、旅游發(fā)展的相關政策和法律法規(guī)；組織制定和落實大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）管理制度，維護大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)行使相關行政管理權，聯(lián)合市區(qū)有關部門做好相關行政執(zhí)法工作。

2.建立健全大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）資源保護的各項管理制度，對重要景觀進行調(diào)查、鑒定，并制定相應的保護措施，負責景區(qū)內(nèi)宗教場所、遺址遺跡、地熱礦產(chǎn)、古樹名木、地質(zhì)地貌、動物植物等資源的管理、保護、利用和野生動植物馴化工作，負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)的文物保護、管理工作。

3.負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）總體規(guī)劃、詳細規(guī)劃的編制報批和組織實施工作，參與大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)村鎮(zhèn)建設、文物保護、森林管理、道路建設、旅游開發(fā)、水利建設等專項規(guī)劃的編制和監(jiān)督實施工作。

4.負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）基礎設施的建設和管理，改善大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）交通服務設施和游覽條件，依法對大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)建設項目庫進行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）規(guī)劃的建設活動。

5.負責行使對大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）轄區(qū)內(nèi)的行政管理工作，依法依規(guī)行使相關行政許可權和處罰權。

6.負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權限審核報批并監(jiān)督實施。

7.協(xié)調(diào)省市有關部門設在大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）的分支機構或派出機構的工作，協(xié)調(diào)大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）經(jīng)營服務場所的綜合管理，支持和參與大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟有關工作。

8.負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）門票和經(jīng)營項目的統(tǒng)一管理，負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）內(nèi)旅游活動的統(tǒng)一組織工作，負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）門票和其他收費項目價格的提出、報批、公式、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

9.負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）對外宣傳工作和智慧景區(qū)建設工作，負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）旅游信息發(fā)布及重大節(jié)會、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動的審核和監(jiān)管。

10.協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負責大景區(qū)（麥積山風景名勝區(qū)）旅游交通、環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、文化娛樂、特種設備運營等綜合管理工作，負責“農(nóng)家樂”、旅游紀念品、土特產(chǎn)品和民俗民間文化項目開發(fā)的指導與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、機構設置

天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會是正縣級財政全額事業(yè)單位，設辦公室、財務科、規(guī)劃建設科、資源保護科、經(jīng)營管理科、宣傳科6個科室，有正科級財政全額撥款事業(yè)單位景區(qū)執(zhí)法大隊1個，管委會下屬正科級差額事業(yè)單位5個（麥積山管理所、仙人崖管理所、石門管理所、曲溪管理所、旅游接待站），管委會事業(yè)編制人數(shù)103名，實有職工107人，退休人員32人，遺囑人員2人，領導職數(shù)6人。

三、部門預算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2020年收入預算3557.90萬元，比2019年預算數(shù)3702.21萬元減少144.31萬元，下降3.9%。其中：一般公共預算撥款3557.90萬元,比2019年預算數(shù)3702.21萬元減少144.31萬元，減少的原因是2020年整體壓縮一般公用支出，對于全年維修維護費、差旅費等壓縮，結轉(zhuǎn)結余資金0萬元，2019年結轉(zhuǎn)結余資金0萬元。

（二）全年支出

2020年支出預算3557.90萬元，比2019年預算數(shù)3702.21萬元減少144.31萬元，下降3.9%。

1、基本支出

2020年基本支出3557.90萬元，其中人員經(jīng)費1132.81萬元，公用經(jīng)費2425.09萬元。比2019年預算減少144.31萬元，下降3.9%，下降的主要原因是：減少的原因是2020年整體壓縮一般公用支出，對于全年維修維護費、差旅費等壓縮。

2、項目支出

（1）項目支出增減情況

2020年項目支出0萬元，2019年預算0萬元。

（2）項目分類分級情況

2020年項目支出0萬元。

（三）政府支出功能分類指標

1、一般公共服務3.39萬元。

2、文化旅游體育與傳媒支出2552.08萬元。

3、社會保障和就業(yè)支出188.59萬元。

4、衛(wèi)生健康支出60.88萬元。

5、商業(yè)服務業(yè)等支出673.76萬元。

6、住房保障支出79.20萬元。

（四）非稅收入

2020年麥積山風景名勝區(qū)各景區(qū)門票收入預計2472萬元，主要是①麥積山景區(qū)、仙人崖景區(qū)、石門景區(qū)門票收入2460萬元；②麥積山風景名勝區(qū)執(zhí)法大隊罰沒收入10萬元；?其他收入2萬元等。收入減少原因是石門景區(qū)道路改造維修，景區(qū)關停，門票收入減少。

(五)政府性基金預算支出

2020年我單位無政府性基金預算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費財政撥款情況

（一）三公經(jīng)費

2020年三公經(jīng)費預算6萬元，比2019年增加6萬元。其中：

1.因公出國（境）費用5萬元，比2019年預算0萬元增加5萬元，增長100%。增長的主要原因是：根據(jù)2019年本單位因公出國（境）費用實行發(fā)生情況，2020年將單位因公出國（境）費用納入本單位預算。

2.公務接待費1萬元，比2019年預算0萬增加1萬元，增長100%。增長的主要原因是2020年相關業(yè)務單位來景區(qū)學習考察，支出部分接待費。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元，2019年預算0萬元，無增減。

（二）培訓費

培訓費6.36萬元，比2019年預算6.34萬元增加0.02萬元，增長0.3%。增長的主要原因是2020年人員工資增加，按工資比例培訓費相應增加。2020年管委會將進一步加強景區(qū)旅游管理、項目建設管理及財務管理等培訓，提高干部職工的管理能力和業(yè)務工作水平。

（三）會議費

會議費3萬元，比2019年預算2.5萬元增加0.5萬元，增長20%。增長的主要原因是2020年擬舉辦中國風景名勝區(qū)協(xié)會信息年會。

（四）機關運行費

機關運行費1444.25萬元，比2019年預算1465.44萬元減少21.19萬元，下降1.4%。下降的主要原因是根據(jù)上年機關運行經(jīng)費實際開支情況，壓縮差旅費支出，2020年降低公務出行交通工具標準，一律不坐飛機，最高乘坐高鐵或動車二等座。全年壓縮機關運行費支出。

五、其他重要事項情況說明

（一）政府采購情況

2020年天水市麥積山風景名勝區(qū)管理委員會政府采購預算總額1683.91萬元。其中：貨物類采購預算46.41萬元，工程類采購預算1595萬元，服務類采購預算42.5萬元等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2020年1月1日，我單位固定資產(chǎn)金額5925.60萬元，分布構成情況為：房屋7297.27平方米，車輛4輛，單價在100萬元以上的設備0臺等。

（三）預算績效管理情況

2020年預算中實行績效目標管理的項目0個。

六、名詞解釋

1.財政撥款：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：預算單位保障正常運轉(zhuǎn)，完成正常工作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項目支出：預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎設施建設和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財政資金。

6.其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

8.一般公共服務支出；反映政府提供的一般公共服務的支出。

麥積山管委會2020年部門預算公開表.xls