按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》、《天水市委市政府< 關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案>》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下： 一、單位主要職能

根據(jù)《甘肅省人民政府關(guān)于18個(gè)大景區(qū)管理體制改革方案的批復(fù)》（甘政函〔2016〕93號(hào)）和《甘肅省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立天水市麥積山大景區(qū)管理委員會(huì)的通知》 （甘機(jī)編發(fā)〔2016〕76號(hào)）精神，設(shè)立天水市麥積山大景區(qū)管理委員會(huì),加掛天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)牌子,一套人馬,兩塊牌子,正縣級(jí)事業(yè)單位，為市政府派出機(jī)構(gòu)。

1.貫徹落實(shí)《風(fēng)景名勝區(qū)條例》負(fù)責(zé)實(shí)施國家、省、市風(fēng)景名勝區(qū)保護(hù)管理、旅游發(fā)展的相關(guān)政策和法律法規(guī)；組織制定和落實(shí)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）管理制度，維護(hù)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）旅游秩序，保障游覽安全，依法在大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)行使相關(guān)行政管理權(quán)，聯(lián)合市區(qū)有關(guān)部門做好相關(guān)行政執(zhí)法工作。

2.建立健全大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）資源保護(hù)的各項(xiàng)管理制度，對(duì)重要景觀進(jìn)行調(diào)查、鑒定，并制定相應(yīng)的保護(hù)措施，負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教場(chǎng)所、遺址遺跡、地?zé)岬V產(chǎn)、古樹名木、地質(zhì)地貌、動(dòng)物植物等資源的管理、保護(hù)、利用和野生動(dòng)植物馴化工作，負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)的文物保護(hù)、管理工作。

3.負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）總體規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃的編制報(bào)批和組織實(shí)施工作，參與大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)村鎮(zhèn)建設(shè)、文物保護(hù)、森林管理、道路建設(shè)、旅游開發(fā)、水利建設(shè)等專項(xiàng)規(guī)劃的編制和監(jiān)督實(shí)施工作。

4.負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和管理，改善大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）交通服務(wù)設(shè)施和游覽條件，依法對(duì)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目庫進(jìn)行審核和監(jiān)督檢查，依法制止和查處違反大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）規(guī)劃的建設(shè)活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)行使對(duì)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）轄區(qū)內(nèi)的行政管理工作，依法依規(guī)行使相關(guān)行政許可權(quán)和處罰權(quán)。

6.負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）符合規(guī)劃要求的招商引資工作，按照規(guī)定權(quán)限審核報(bào)批并監(jiān)督實(shí)施。

7.協(xié)調(diào)省市有關(guān)部門設(shè)在大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）的分支機(jī)構(gòu)或派出機(jī)構(gòu)的工作，協(xié)調(diào)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）文物、宗教、林業(yè)等部門收益分成，負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）經(jīng)營服務(wù)場(chǎng)所的綜合管理，支持和參與大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有關(guān)工作。

8.負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）門票和經(jīng)營項(xiàng)目的統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）內(nèi)旅游活動(dòng)的統(tǒng)一組織工作，負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）門票和其他收費(fèi)項(xiàng)目價(jià)格的提出、報(bào)批、公式、執(zhí)行、監(jiān)督工作。

9.負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）對(duì)外宣傳工作和智慧景區(qū)建設(shè)工作，負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）旅游信息發(fā)布及重大節(jié)會(huì)、電視電影拍攝、廣告宣傳等活動(dòng)的審核和監(jiān)管。

10.協(xié)調(diào)市區(qū)部門和景區(qū)單位，分工負(fù)責(zé)大景區(qū)（麥積山風(fēng)景名勝區(qū)）旅游交通、環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、文化娛樂、特種設(shè)備運(yùn)營等綜合管理工作，負(fù)責(zé)“農(nóng)家樂”、旅游紀(jì)念品、土特產(chǎn)品和民俗民間文化項(xiàng)目開發(fā)的指導(dǎo)與管理工作。

11.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)（天水市麥積山大景區(qū)管理委員會(huì)）是正縣級(jí)財(cái)政全額事業(yè)單位，設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)局、資源保護(hù)局、旅游發(fā)展局、文物宗教局、綜合執(zhí)法局6個(gè)正科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，下屬正科級(jí)差額事業(yè)單位6個(gè)，分別是天水麥積山景區(qū)服務(wù)中心、天水仙人崖景區(qū)服務(wù)中心、天水石門景區(qū)服務(wù)中心、天水曲溪景區(qū)服務(wù)中心、天水街亭溫泉景區(qū)服務(wù)中心、天水市麥積山大景區(qū)游客服務(wù)中心。管委會(huì)事業(yè)編制人數(shù)108名，實(shí)有職工105人，退休人員33人，遺囑人員2人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6人。

三、部門預(yù)算收入及支出總體情況

（一）全年收入

2021年收入預(yù)算3435.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3557.9萬元減少122.8萬元，下降3.45%。其中：一般公共預(yù)算撥款3435.10萬元,比2020年預(yù)算數(shù)3557.9萬元減少122.8萬元，減少的原因是2021年整體壓縮一般公用支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元，2020年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元。

（二）全年支出

2021年支出預(yù)算3435.10萬元，比2020年預(yù)算數(shù)3557.90萬元減少122.80萬元，下降3.45%。

1、基本支出

2021年基本支出3435.10萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)1095.50萬元，公用經(jīng)費(fèi)2339.60萬元。比2020年預(yù)算減少122.80萬元，下降3.45%，下降的主要原因是：在職轉(zhuǎn)退休1人，景區(qū)開展節(jié)能降耗活動(dòng)，并對(duì)全年維修維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)等進(jìn)行了壓縮，減少了一般公用支出。

2、項(xiàng)目支出

（1）項(xiàng)目支出增減情況

2021年項(xiàng)目支出0萬元，2020年預(yù)算0萬元。

（2）項(xiàng)目分類分級(jí)情況

2021年項(xiàng)目支出0萬元。

（三）政府支出功能分類指標(biāo)

1、文化旅游體育與傳媒支出3147.19萬元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出152.24萬元。

3、衛(wèi)生健康支出60.10萬元。

4、住房保障支出75.57萬元。

（四）非稅收入

2021年麥積山風(fēng)景名勝區(qū)各景區(qū)門票收入預(yù)計(jì)2350萬元，主要是①麥積山景區(qū)、仙人崖景區(qū)、石門景區(qū)門票收入2338萬元；②麥積山風(fēng)景名勝區(qū)執(zhí)法大隊(duì)罰沒收入10萬元；（其他收入2萬元，收入減少原因是受新冠肺炎疫情影響，游客出行意愿減少，同時(shí)國家對(duì)景區(qū)游客接待總量限制要求，導(dǎo)致門票收入減少）。

(五)政府性基金預(yù)算支出

2021年我單位無政府性基金預(yù)算安排的支出。

四、部門一般性支出、三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款情況

（一）三公經(jīng)費(fèi)

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2020年增加0萬元。其中：

1.因公出國（境）費(fèi)用5萬元，2020年預(yù)算費(fèi)用5萬元，無增減。

2.公務(wù)接待費(fèi) 1萬元，2020年預(yù)算1萬，無增減。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，2020年預(yù)算0萬元，無增減。

（二）培訓(xùn)費(fèi)

培訓(xùn)費(fèi)6.36萬元，與2020年預(yù)算6.36萬元一致，無增減。

（三）會(huì)議費(fèi)

會(huì)議費(fèi)3萬元，與2020年預(yù)算數(shù)一致，無增減。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)1356.50萬元，比2020年預(yù)算1444.25萬元減少87.75萬元，下降6.07%。下降的主要原因是根據(jù)上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)實(shí)際開支情況，壓縮差旅費(fèi)等支出，降低公務(wù)出行交通工具標(biāo)準(zhǔn)，一律不坐飛機(jī)，最高乘坐高鐵或動(dòng)車二等座。在機(jī)關(guān)開展節(jié)能降耗活動(dòng)，全年降低機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府采購情況

2021年天水市麥積山風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)政府采購預(yù)算總額2957.57萬元。其中： 貨物類采購預(yù)算176.57萬元，工程類采購預(yù)算2715萬元，服務(wù)類采購預(yù)算66萬元等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2021年1月1日，我單位固定資產(chǎn)金額5925.60萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋7297.27平方米，車輛4輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。

（三）預(yù)算績效管理情況

2021年預(yù)算中實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。

六、名詞解釋

1.財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.政府性基金：指為支持特定公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有特定用途的財(cái)政資金。

6.其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.一般公共服務(wù)支出；反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

預(yù)算公開表（麥積山管委會(huì)）.xls