按照天水市人民政府《關(guān)于天水市2024年政府債券新增額度安排計(jì)劃和市級(jí)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算調(diào)整公開如下：

一、部門預(yù)算調(diào)整收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算調(diào)整

2024年收入預(yù)算調(diào)整4686.44萬元。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加709.44萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款增加3977萬元。主要是因?yàn)?023年指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)金額4686.44萬元。

（二）支出預(yù)算調(diào)整

2024年支出預(yù)算調(diào)整4686.44萬元。

1、2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整情況

（1）2023年國(guó)家文物保護(hù)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整金額707.44萬元。

（2）麥積山大景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修改造項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整金額1.5萬元。

2、2024年上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)債券支出預(yù)算調(diào)整情況

（1）麥積山景區(qū)游客服務(wù)中心主館室內(nèi)裝飾及數(shù)字麥積山建設(shè)項(xiàng)目（專項(xiàng)債券）支出預(yù)算調(diào)整金額2545萬元。

（2）麥積山景區(qū)游客服務(wù)中心（二期）項(xiàng)目（專項(xiàng)債券）支出預(yù)算調(diào)整金額1432萬元。

二、預(yù)算調(diào)整后的收支總體情況

調(diào)整后的收入預(yù)算總計(jì)8369.78萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款4392.78萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3977萬元。

調(diào)整后的支出預(yù)算總計(jì)8369.78萬元，包括基本支出1183.34萬元，項(xiàng)目支出7186.44萬元。

三、其他重要事項(xiàng)情況說明

1、本次預(yù)算調(diào)整嚴(yán)格遵循了相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政預(yù)算管理的規(guī)定，確保資金使用的合理性和規(guī)范性。

2、 我們將加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督和管理，提高資金使用效益，確保各項(xiàng)工作任務(wù)的順利完成。

四、名詞解釋

1、財(cái)政撥款：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、基本支出：預(yù)算單位保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成正常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出。

附件： 天水市麥積山大景區(qū)管理委員會(huì)2024年部門預(yù)算調(diào)整公開表

天水市麥積山大景區(qū)管理委員會(huì)

2024年8月26日