目錄

第一部分 單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分 預算績效情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位職責

負責農作物病蟲鼠草害監測調查與預警，指導開展農作物重大病蟲害綜合防控，開展農作物病蟲防治技術研究和試驗、示范、推廣等工作；負責全市農業植物疫情監測、普查、防控及新發疫情應急撲滅；開展國內植物檢疫性有害生物調運檢疫、市場復檢、產地檢疫等工作；承擔全市農藥使用指導和服務職責。

二、機構設置

（1）單位全稱：天水市植物保護植物檢疫站

（2）機構規格：正科級

（3）經費形式：全額撥款事業單位

（4）編制人數：20 ，實有人數：21人

（5）人員情況：專業技術人員20人，工勤人員1人

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

見附件1

二、收入決算表

見附件1

三、支出決算表

見附件1

四、財政撥款收入支出決算總表

見附件1

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見附件1

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

見附件1

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位沒有相關數據，故本表無數據。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位沒有相關數據，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

見附件1

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為410.81萬元。與上年度相比，收、支總計增加24.6萬元，增加6.37%，主要原因是3月新入職一人。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計410.81萬元，其中：財政撥款收入410.81萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計410.81萬元，其中：基本支出380.81萬元，占92.70%；項目支出30萬元，占7.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為410.81萬元。與上年度相比，收、支總計增加24.6萬元，增加6.37%，主要原因是3月新入職一人。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度收、支總計均為410.81萬元。與上年度相比，收、支總計增加24.6萬元，增加6.37%，主要原因是3月新入職一人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出410.81萬元，主要用于以下方面：科學技術支出4萬元，占0.97%；社會保障和就業支出58.01萬元，占14.12%；衛生健康支出14.96萬元，占3.64%；農林水支出308.65萬元，占75.13%；住房保障支出25.20萬元，占6.13%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為386.24萬元，支出決算為410.81萬元，完成年初預算的106.36%。其中：

1．科學技術支出 年初預算數為0.00萬元，支出決算為4萬元，完成年初預算的%，決算數大于預算數的主要原因是有上年結轉項目資金和非稅返還的部分資金，此部分資金年初未做預算。

2．社會保障和就業支出 年初預算數為29.32萬元，支出決算為58.01萬元，完成年初預算的197.85%，決算數大于預算數的主要原因是人員社保費用基數上漲，繳存金額增加，退休人員離世1人，故后期追加了指標。

3．衛生健康支出 年初預算數為13.63萬元，支出決算為14.96萬元，完成年初預算的109.76%，決算數大于預算數的主要原因是人員醫保費用基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。

4．農林水支出 年初預算數為320.99萬元，支出決算為308.65萬元，完成年初預算的96.16%，決算數小于預算數的主要原因是開支縮減。

5．住房保障支出 年初預算數為18.30萬元，支出決算為25.20萬元，完成年初預算的137.70%，決算數大于預算數的主要原因是人員公積金基數上漲，繳存金額增加，故后期追加了指標。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出380.81萬元。其中：

人員經費 355.12萬元，較上年決算數增加126.69萬元，增加55.38%，主要原因是退休人員離世一人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費 25.69萬元，較上年決算數減少10.96萬元，減少29.90%，主要原因是開支縮減。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數等于預算數。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用 全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費 全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

其中：公務用車購置費 全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

公務用車運行維護費 全年預算數為2.00萬元，支出決算為2.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

3. 公務接待費 全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數。較上年決算數減少0.0萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次，0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，我單位2023年度無機關運行相關經費

本年度會議費支出0.00萬元，我單位2023年度無會議相關經費。

本年度培訓費支出0.94萬元，較上年決算數減少0.49萬元，下降34.27%，主要原因是單位培訓減少。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出合計3.06萬元，其中：政府采購貨物支出3.06萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于日常公務外出、下鄉等用途。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金9萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，有1個項目結果為“優”，有0個項目結果為“良”，有0個項目結果為“中”，有0個項目結果為“差”。

二、績效自評結果

我單位在2023年度單位決算中反映2023年度“三區”科技人才專項資金、植物檢疫業務經費2個項目績效自評結果，見附件2、附件3。

“植物檢疫業務經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：進行單位辦公日常運轉、維護維修，采購辦公用品、維修水電暖管道等。主要原因是該項目經費來源為事業單位國有資產出租出借的非稅收入返還部分，其租金收繳緩慢，租戶繳納時間不一致，導致上繳國庫時間較遲，返還部分（該項目經費）撥付較慢。植物檢疫業務經費項目績效自評情況：項目評價結果為“優”。

2023年度“三區”科技人才專項資金項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為4萬元，執行數為4萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對2023年選派“三區”科技人員進行補助，鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作的有機融合，推動了受援村鄉村振興步伐 。2023年度“三區”科技人才專項資金項目績效自評情況：項目評價結果為“優”。

三、單位績效評價結果

見附件4。