第一部分單位概況

一、單位主要職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)的法律，法規(guī)，政策和法令；

2.組織全市農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門開展農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，安全檢查，糾正違法行為，全面落實農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任制和各項安全防范措施，預(yù)防和減少農(nóng)機(jī)事故的發(fā)生；

3.負(fù)責(zé)全市各類農(nóng)機(jī)事故的應(yīng)急救援，現(xiàn)場處置，事故調(diào)查，處理，統(tǒng)計和報告；

4. 指導(dǎo)縣區(qū)農(nóng)機(jī)監(jiān)理部門的工作；

5. 完成省站、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等單位交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.單位全稱：天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心

2.機(jī)構(gòu)規(guī)格：正科級

3.經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

4.編制人數(shù)： 18人 在職人數(shù)：18人

5.在職人員情況：干部 12人、工勤人員 6人。

第二部分2023年度部門決算表

單位2023年度決算公開表見附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心收入支出總計均為278.55萬元，與上年相比，收入、支出各減少28.42萬元；下降9.26%；減少主要原因是2023年退休1人，調(diào)出1人，經(jīng)費減少。（本部分的收入總計包括收入合計、年初結(jié)轉(zhuǎn)，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)。）

二、收入決算情況說明

2023年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心收入總計為269.97萬元，其中：

1.財政撥款收入269.97萬元，社會保障和就業(yè)支出30.48萬

元；衛(wèi)生健康支出11.71萬元；農(nóng)林水支出210.36萬元；住房保障支出17.42萬元。

2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.58萬元，為上年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完、結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年繼續(xù)使用的資金。

三、支出決算情況說明

2023年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心支出為276.1萬元，其中基本支出260.94萬元，占94.51%；項目支出占15.16%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心財政撥款收入、支出總計均為269.97萬元，較上年度減少26萬元，下降8.78%，財政撥款收入減少原因主要是2023年退休1人，調(diào)出1人，經(jīng)費減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）2023年度，天水市農(nóng)村社會事業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心一般公共預(yù)算財政撥款支出總計269.97萬元，與上年相比減少26萬元，下降8.78%。減少原因主要是2023年退休1人，調(diào)出1人，經(jīng)費減少等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出269.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出30.48萬元，占11.29%；衛(wèi)生健康支出11.71萬元，占4.34%；農(nóng)林水支出210.36萬元，占77.92%； 住房保障支出17.42萬元，占6.45%；

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為268.68萬元，支出決算為269.97萬元，完成年初預(yù)算的100.48%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出：年初預(yù)算數(shù)為28.23萬元，支出決算為30.48萬元，完成年初預(yù)算的107.94%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位當(dāng)年遴選四人相應(yīng)增加了養(yǎng)老等費用。

2.衛(wèi)生健康支出：年初預(yù)算數(shù)為11.80萬元，支出決算為11.71萬元，完成年初預(yù)算的99.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位退休1人，調(diào)出1人，減少相應(yīng)的費用。

3.農(nóng)林水支出：年初預(yù)算數(shù)為215.02萬元，支出決算為210.36萬元，完成年初預(yù)算的97.83%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位退休1人，調(diào)出1人，減少相應(yīng)的費用；單位還減少了職工教育培訓(xùn)費。

4.住房保障支出：年初預(yù)算數(shù)為13.63萬元，支出決算為17.42萬元，完成年初預(yù)算的127.86%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位當(dāng)年遴選四人增加了住房公積金財政配套部分。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出260.94萬元。其中：人員經(jīng)費229.96萬元，較上年決算數(shù)減少32.4萬元，下降12.35%，主要原因是2023年退休1人，調(diào)出1人，經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費30.99萬元，較上年決算數(shù)減少1.54萬元，下降4.73%，主要原因是減少了職工教育培訓(xùn)費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位因公出國（境）共計個團(tuán)組0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人，其中：外事接待批次0人；國（境）外公務(wù)接待批次0人。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2023年度本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出30.99萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費，以及其他費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少1.54萬元，下降4.73%，落實過緊日子要求壓減等。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。本年度培訓(xùn)費支出8.51萬元，較上年決算數(shù)增加7.31萬元，增長609.17%，主要原因是根據(jù)單位工作需要，舉辦了一個培訓(xùn)費。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本單位政府采購支出合計1.85萬元，其中：政府采購貨物支出1.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.85萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金0.52萬元，從評價情況來看，有1個項目結(jié)果為“優(yōu)”。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度單位決算中反映業(yè)務(wù)工作經(jīng)費1個項目績效自評結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.52萬元，執(zhí)行數(shù)為0.52萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評情況：項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。

三、單位績效評價結(jié)果

見附件3

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政

撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè) 基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。