目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分單位概況

一、單位職責

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律、法規(guī)、規(guī)章；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)及安全科普知識的宣傳。參與制定全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和監(jiān)督檢查年度計劃，并組織實施；配合上級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)開展例行監(jiān)測、風險監(jiān)測和監(jiān)督檢查。落實農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯管理運行制度；開展食用農(nóng)產(chǎn)品從種植環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或者生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量追溯管理。農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機構(gòu)依法通過計量認定和農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門的機構(gòu)考核；依法依規(guī)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測。參與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、標準化生產(chǎn)等相關(guān)標準的制定；開展行業(yè)、地方等相關(guān)標準的宣傳培訓及監(jiān)督執(zhí)行。建立全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全預(yù)警制度和應(yīng)急機制；開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估和預(yù)警，防止農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故的發(fā)生。組織實施全市“三品一標”（無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品地理標志）農(nóng)產(chǎn)品認證、證后監(jiān)管和監(jiān)督檢測。負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的公共培訓教育和全市農(nóng)產(chǎn)品檢測系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓及指導工作，開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息服務(wù)。完成上級主管及業(yè)務(wù)部門的其他工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

①單位全稱：天水市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心

②機構(gòu)規(guī)格：正科級

③經(jīng)費形式：全額撥款事業(yè)單位

④編制人數(shù)：13 ，實有人數(shù)：13人

⑤人員情況：專業(yè)技術(shù)人員12人，工勤人員1人

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為274.30萬元。與上年度相比，收、支總計各增加1.49萬元，增長0.55%，主要原因是公用經(jīng)費增加。（本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計274.30萬元，其中：財政撥款收入274.30萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計274.30萬元，其中：基本支出224.63萬元，占81.89%；項目支出49.67萬元，占18.11%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為274.30萬元。與上年相比，各增加2.72萬元，增長1.0%。主要原因是公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出274.30萬元，較上年決算數(shù)增加2.72萬元，增長1.0%。主要原因是公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出274.30萬元，主要用于以下方面：科學技術(shù)支出4.12萬元，占1.5%；社會保障和就業(yè)支出18.13萬元，占6.61%；衛(wèi)生健康支出9.12萬元，占3.32%；農(nóng)林水支出226.97萬元，占82.74%；住房保障支出15.98萬元，占5.82%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為222.67萬元，支出決算為274.30萬元，完成年初預(yù)算的123.19%。其中：

1．科學技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預(yù)算的%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是科學技術(shù)支出未列入預(yù)算。

2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.35萬元，支出決算為18.13萬元，完成年初預(yù)算的98.76%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是工傷保險未列入預(yù)算。

3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為9.12萬元，支出決算為9.12萬元，完成年初預(yù)算的99.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是決算數(shù)為元，預(yù)算數(shù)為萬元。

4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為182.97萬元，支出決算為226.97萬元，完成年初預(yù)算的124.05%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是省級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管資金未列入預(yù)算。

5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為12.22萬元，支出決算為15.98萬元，完成年初預(yù)算的130.7%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員工資增加，住房公積金增加。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出224.63萬元。其中：

人員經(jīng)費207.84萬元，較上年決算數(shù)減少2.15萬元，下降1.03%，主要原因是2023年人員經(jīng)費減少。人員經(jīng)費用途主要包括“基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。

公用經(jīng)費16.80萬元，較上年決算數(shù)增加0.63萬元，增長3.86%，主要原因是福利費、工會經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、工會經(jīng)費、福利費、培訓費、差旅費、取暖費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

(二) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

3. 公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人，其中：外事接待批次，0人；國（境）外公務(wù)接待批次，0人。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

我單位2023年度無機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.09萬元，下降100.0%，主要原因是本年度無會議費支出，本年度培訓費支出3.51萬元，較上年決算數(shù)增加2.97萬元，增長550.0%，主要原因是本年度根據(jù)業(yè)務(wù)需要舉辦全市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測技能競賽。

十一、政府采購支出情況說明

2023年度本部門政府采購支出合計0.89萬元，其中：政府采購貨物支出0.89萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.89萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備1臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費1個，共涉及資金0.50萬元，從評價情況來看，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

二、績效自評結(jié)果

我單位在2023年度單位決算中反映業(yè)務(wù)工作經(jīng)費1個項目績效自評結(jié)果。

“業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為0.50萬元，執(zhí)行數(shù)為0.50萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目績效自評情況：項目評價結(jié)果為“優(yōu)”。

三、單位績效評價結(jié)果

見附件3

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十一。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

十二。對個人和家庭的補助：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十三。其他資本性支出：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。