目錄

第一部分單位概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 單位概況

一、單位職責

我中心是全額撥款的公益一類科級事業單位，主要工作職責是：負責全市農產品產地土壤環境污染監測、廢舊農膜回收利用、尾菜處理利用、農作物秸稈綜合利用、耕地地力保護等方面的服務指導和技術示范推廣工作。

二、機構設置

根據天機編辦批字[2019]54文件，由原天水市土壤肥料工作站更名為天水市農業生態與資源保護技術服務中心，為天水市農業農村局下屬全額撥款科級事業單位，中心核定人員編制19人，現有在職職工20人，退休人員13人。

第二部分 2023年度單位決算表

一、收入支出決算總表（見附件1）

二、收入決算表（見附件1）

三、支出決算表（見附件1）

四、財政撥款收入支出決算總表（見附件1）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件1）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件1）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件1）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件1）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件1）

第三部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為358.18萬元。與上年度相比，收、支總計各增加14.55萬元，增長4.23%，主要原因是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計358.18萬元，其中：財政撥款收入357.18萬元，占99.72%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計358.18萬元，其中：基本支出328.67萬元，占91.76%；項目支出29.52萬元，占8.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為357.18萬元。與上年相比，各增加14.05萬元，增長4.09%。主要原因是人員經費增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出357.18萬元，較上年決算數增加14.05萬元，增長4.09%。主要原因是人員經費增加。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出357.18萬元，主要用于以下方面：科學技術支出9.13萬元，占2.56%；社會保障和就業支出35.83萬元，占10.03%；衛生健康支出14.80萬元，占4.14%；農林水支出275.13萬元，占77.03%；住房保障支出22.29萬元，占6.24%。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為300.79萬元，支出決算為357.18萬元，完成年初預算的118.75%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為9.13萬元，決算數大于預算數的主要原因是項目支出增加。

2．社會保障和就業支出年初預算數為34.14萬元，支出決算為35.83萬元，完成年初預算的104.96%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

3．衛生健康支出年初預算數為13.65萬元，支出決算為14.80萬元，完成年初預算的108.38%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費增加。

4．農林水支出年初預算數為237.15萬元，支出決算為275.13萬元，完成年初預算的116.01%，決算數大于預算數的主要原因是業務工作增加，下鄉及試驗工作增加。

5．住房保障支出年初預算數為15.84萬元，支出決算為22.29萬元，完成年初預算的140.7%，決算數大于預算數的主要原因是人員工資增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出328.67萬元。其中：

人員經費307.65萬元，較上年決算數增加13.2萬元，增長4.48%，主要原因是人員工資增加。人員經費用途人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。

公用經費21.02萬元，較上年決算數增加0.92萬元，增長4.56%，主要是下鄉業務增加。公用經費用途主要包括 “辦公費、水電費、印刷費等”。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（二） “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費用全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3.公務接待費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（三） “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計個0團組，人；公務用車購置0輛，公務用車保有量1為輛；國內公務接待批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元。本年度會議費支出1.28萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長18.18%，主要原因是單位培訓業務增加。本年度培訓費支出2.98萬元，較上年決算數增加1.77萬元，增長147.5%，主要原因是單位業務工作增加，培訓縣區技術人員增加。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于單位業務工作下鄉。單價100萬元（含）以上設備0臺（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金7.58萬元，占一般公共預算項目支出總額的25.67%。組織對“業務工作經費”“ 2023年化肥減量增效補助資金”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出7.58萬元。從評價情況來看，兩個項目績效評價結果都為優秀。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映業務工作經費、2023年化肥減量增效補助資金等2個項目績效自評結果。

1.“業務工作經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為0.58萬元，執行數為0.58萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：完成了耕地土壤污染年度監測，完成了外來物種普查登記工作，基本掌握了天水市外來入侵物種的種類和分布等基本情況。業務工作經費項目績效自評情況為優秀。

2.“2023年化肥減量增效補助資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為7萬元，執行數為7萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：2023年，完成化肥減量增效各項工作任務，全市化肥利用率達到41.8%。2023年化肥減量增效補助資金項目績效自評情況為優秀。

三、部門績效評價結果

總體績效目標完成情況分析。一是穩步推進廢舊農膜回收利用。提早安排部署，強化宣傳引導，組織開展集中撿拾回收，統籌推進工作任務落實，全市廢舊農膜回收率達84.71%。二是抓好地膜科學使用回收項目實施。結合頂凌覆膜實際，統籌推進2022年加厚高強度地膜推廣任務落實，強化地膜科學使用源頭治理，取得良好成效，共完成高強度加厚地膜推廣17.31萬畝。三是持續開展田間尾菜處理利用。倡導農業清潔生產方式，大力推廣堆（漚）肥、直接還田、行間還田等處理利用技術，引導菜農將尾菜就地就近資源化利用，將大部分尾菜消化在田間地頭，消除對蔬菜產地造成的環境風險，全市尾菜處理利用率達54.28%。四是持續加強化肥減量增效工作。突出項目實施，強化組織協調調度，不斷推進各項年度任務落實，全市推廣測土配方施肥技術657.45萬畝。五是繼續開展縣域耕地質量等級調查監測評價工作。組織各縣區開展縣域耕地質量等級年度變更評價工作，及時更新了縣域耕地質量等級年度變更評價數據庫，完成2022年度縣域耕地質量等級評價工作。六是配合做好肥料登記考核和肥料質量監督抽查工作。全年聯合麥積、武山、秦安、清水4縣區土肥業務單位對所轄縣域內有機肥生產企業進行肥料登記或續展登記考核。配合局政策法規科對甘谷、麥積、秦安3縣區肥料樣品進行抽樣并送檢。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。