目錄

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預(yù)算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責(zé)

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家現(xiàn)代化遠(yuǎn)程教育的方針政策及法規(guī)，并組織在全市范圍內(nèi)實(shí)施；

2.接受省校和各級(jí)主管部門的指導(dǎo)，努力完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)；

3.參與全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)建設(shè)工作；

4.指導(dǎo)、督促、檢查縣（區(qū)）校工作，協(xié)調(diào)縣（區(qū)）校與其它業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系；

5.抓好全市中專及中專后繼續(xù)教育、大專及本科自考助學(xué)的招生、教學(xué)管理工作，為縣（區(qū)）校的試卷征訂和評(píng)閱、學(xué)籍管理、教學(xué)輔導(dǎo)、畢業(yè)證辦理等工作搞好服務(wù)；

6.承擔(dān)農(nóng)民初等教育技術(shù)培訓(xùn)，包括“綠證”培訓(xùn)、“陽光工程”“新型農(nóng)民科技培訓(xùn)工程”“農(nóng)村勞動(dòng)力實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)工程”等；

7.負(fù)責(zé)文字、聲像教材的征訂、發(fā)行和管理工作；

8.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作；

9.圍繞就業(yè)準(zhǔn)入制度的實(shí)施，在農(nóng)廣校系統(tǒng)和農(nóng)業(yè)一線開展職業(yè)技能鑒定；

10.圍繞農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)的改革與發(fā)展，做好農(nóng)業(yè)教育的調(diào)研工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是全額撥款的事業(yè)單位，隸屬于天水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。截至2023年12月31日單位在職總?cè)藬?shù)為6人，退休人員8人。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

以上表格見附件

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為113.88萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各減少12.03萬元，下降9.55%，主要原因是本年度沒有項(xiàng)目支出

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)113.88萬元，其中：財(cái)政撥款收入113.88萬元，占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)113.88萬元，其中：基本支出113.37萬元，占99.55%；項(xiàng)目支出0.52萬元，占0.45%；

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為113.88萬元。與上年相比，各減少12.03萬元，下降9.55%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.88萬元，較上年決算數(shù)減少12.03萬元，下降9.55%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.88萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出0.52萬元，占0.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.44萬元，占12.68%；衛(wèi)生健康支出5.44萬元，占4.78%；農(nóng)林水支出85.96萬元，占75.48%；住房保障支出7.52萬元，占6.6%；

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為135.73萬元，支出決算為113.88萬元，完成年初預(yù)算的83.91%。其中：

1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

2．外交支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

3．國防支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%，

4．公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

5．教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

6．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.52萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是該項(xiàng)資金為2022年資金結(jié)轉(zhuǎn)，未納入2023年預(yù)算。

7．文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

8．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為16.92萬元，支出決算為14.44萬元，完成年初預(yù)算的85.32%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人數(shù)為7人，2022年12月份退休1人，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行人數(shù)為6人。

9．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為6.11萬元，支出決算為5.44萬元，完成年初預(yù)算的89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人數(shù)為7人，2022年12月份退休1人，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行人數(shù)為6人。

10．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

12．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為105.83萬元，支出決算為85.96萬元，完成年初預(yù)算的81.23%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人數(shù)為7人，2022年12月份退休1人，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行人數(shù)為6人。

13．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

14．資源勘探工業(yè)信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

15．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

16．金融支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

17．自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.0%。

18．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.86萬元，支出決算為7.52萬元，完成年初預(yù)算的109.6%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年度考核獎(jiǎng)計(jì)入住房公積金扣繳基數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.37萬元。其中：

人員經(jīng)費(fèi)103.79萬元，較上年決算數(shù)減少14.22萬元，下降12.05%，主要原因是決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算人數(shù)為7人，2022年12月份退休1人，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行人數(shù)為6人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)9.58萬元，較上年決算數(shù)增加2.64萬元，增長37.91%，主要原因是因部門運(yùn)轉(zhuǎn)增加公用經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)等。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

(二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

3. 公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的。

外事接待費(fèi)支出0.00萬元

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待批次，0人。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

我單位2023年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬元。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.85萬元，較上年決算數(shù)增加0.36萬元，增長73.47%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出了培訓(xùn)費(fèi)。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。2023年度本部門政府采購支出合計(jì)0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

一、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

二、績效自評(píng)結(jié)果

我部門在2023年度部門決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

三、部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

主管部門需隨決算公開部門評(píng)價(jià)（含委托第三方對(duì)部門政策或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)的）報(bào)告或案例，可以附件形式附后。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。