目錄

第一部分部門概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出情況說明

十一、政府采購支出情況說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、其他需要說明的情況

第四部分預算績效情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門職責

（一）宣傳貫徹執行黨和國家關于農業、農村經濟及農機化技術推廣方面的法律法規及方針政策。

（二）參與研究制定全市農村經濟發展計劃、農業機械化發展計劃、設施農機工程的區域規劃、中長期發展規劃及年度計劃，引導農業機械產品結構調整。

（三）提出農業機械化的技術措施，組織農業機械化科技攻關、機具設備開發，技術推廣項目的論證、立項、實施及監督管理工作。

（四）實施農用動力、運輸機械、能源、農田作業機械、林業機械、畜牧機械、水產機械、水利機械、農副產品儲藏加工機械等農機化新技術、新機具、新材料、新工藝的研制、引進、試驗、示范和推廣工作。

（五）承擔省、市有關部門下達的科研推廣項目。

（六）承擔有關農機標準的起草、宣傳、貫徹執行任務。

（七）指導、協助有關生產廠家開發適應我市農村需求的新產品。

（八）承擔市農業農村局委托的農機購置補貼監管工作。

（九）對縣鄉農機人員及廣大農戶進行有關農機新技術、新機具、新材料、新工藝的宣傳、培訓。

（十）承擔農機信息的搜集、整理和利用交流工作，并定期發布信息。

二、機構設置

天水市農機化技術推廣站為正科級財政全額撥款的社會公益性事業單位，隸屬于天水市農業農村局，核定編制13名，其中：領導職數2名，站長1名，副站長1名。單位實有人數13名，其中：專業技術人員總數12名（正高1名，副高7名，中級4名），工勤技能人員1名。

第二部分2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表（詳見附件）

二、收入決算表（詳見附件）

三、支出決算表（詳見附件）

四、財政撥款收入支出決算總表（詳見附件）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見附件）

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見附件）

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見附件）

九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見附件）

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為299.99萬元。與上年度相比,收、支總計各增加18.74萬元,增長6.66%,主要原因是2022年度單位項目經費增加，人員工資支出和取暖費增加。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計299.99萬元,其中：財政撥款收入299.99萬元,占100.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計299.99萬元,其中：基本支出272.34萬元,占90.78%；項目支出27.65萬元,占9.22%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為299.99萬元。與上年相比,各增加18.73萬元,增長6.66%。主要原因是在職人員正常晉升、職務晉升，工資增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出299.99萬元,較上年決算數增加18.73萬元,增長6.66%。主要原因是在職人員正常晉升、職務晉升，工資增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出299.99萬元，主要用于以下方面：科學技術支出1.40萬元，占0.47%；社會保障和就業支出47.48萬元,占15.83%；衛生健康支出10.97萬元,占3.66%；農林水支出225.24萬元,占75.08%；住房保障支出14.89萬元,占4.96%；

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為249.25萬元,支出決算為299.99萬元,完成年初預算的120.36%。其中：

1．科學技術支出年初預算數為0.00萬元,支出決算為1.40萬元,完成年初預算的%,決算數大于預算數的主要原因是項目經費未做預算，是科技部門2023年撥的項目經費。

2．社會保障和就業支出年初預算數為24.53萬元,支出決算為47.48萬元,完成年初預算的193.58%,決算數大于預算數的主要原因是有退休職工去世要發放撫恤金。

3．衛生健康支出年初預算數為11.16萬元,支出決算為10.97萬元,完成年初預算的98.38%,決算數小于預算數的主要原因是實際支付少。

4．農林水支出年初預算數為199.47萬元,支出決算為225.24萬元,完成年初預算的112.92%,決算數大于預算數的決算數大于預算數的主要原因工資普調、項目支出未納入預算。

5．住房保障支出年初預算數為14.10萬元,支出決算為14.89萬元,完成年初預算的105.62%,決算數大于預算數的主要原因是實際支付多，跟工資變化有關。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出272.34萬元。其中：

人員經費256.84萬元,較上年決算數增加20.26萬元,增長8.56%,主要原因是在職人員正常晉升、職務晉升，工資增加。人員經費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費15.50萬元,較上年決算數增加5.37萬元,增長53.09%,主要原因是公用經費支出增多。公用經費用途主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本單位2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2023年度“三公”經費支出全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛老舊，維修費用增加,較上年決算數增加1.02萬元,增長104.65%,主要原因是車輛老舊，維修費用增加。

(二) “三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2. 公務用車購置及運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛老舊，維修費用增加，較上年決算數增加1.02萬元,增長104.65%,主要原因是車輛老舊，維修費用增加

其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

公務用車運行維護費全年預算數為2.00萬元,支出決算為2.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是車輛老舊，維修費用增加，較上年決算數增加1.02萬元,增長104.65%,主要原因是車輛老舊，維修費用增加。

3. 公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

外事接待費支出0.00萬元。

其他國內公務接待支出0.00萬元。

(三) “三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2023年度本單位無因公出國(境)團組，無公務用車購置輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待0批次人，其中：外事接待0批次，人；國（境）外公務接待0批次0人。

十、機關運行經費支出情況說明

2023年度本部門機關運行經費支出0.00萬元，本年度培訓費支出7.69萬元,較上年決算數增加7.47萬元,增長3557.14%,主要原因是省轉移支付項目經費用于培訓的費用，“三公”經費中的培訓費支付很少。

十一、政府采購支出情況說明

我單位2023年度無政府采購相關經費。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于專業技術人員推廣農機項目試驗示范下鄉。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

十三、其他需要說明的情況

由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

一、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金1.4萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。2023年度無政府性基金預算項目。2023年度無國有資本經營預算項目。組織對一般公共預算等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出1.4萬元。從評價情況來看,這個項目共涉及資金1.4萬元，自評得分是94.57。項目全年預算數為2萬元，執行數為1.4萬元，執行率70%。完成了農機新機具、新技術的試驗示范和推廣。

二、績效自評結果

我單位在2023年度部門決算中反映一般公共預算等1個項目績效自評結果。

“市農機化技術推廣站2023年第一批科技計劃項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為94.57分。項目全年預算數為2萬元,執行數為1.4萬元,完成預算的70%。項目績效目標完成情況：（1）投入和管理指標完成情況：財政撥付2萬元，資金到位率為100%。全年執行1.4萬元，執行率為70。財務監控有效，資金使用規范，項目管理制度健全，基本完成指標要求。（2）產出指標完成情況：完成人大政協提案議案100%，農機新機具、新技術示范推廣次數5次及以上，減少勞動力，降低生產成本，減少農藥化肥施放，農機示范推廣群眾滿意度達到80%以上。圓滿完成項目預期目標。（3）效益指標完成情況：資金落實到位，管理制度健全，制度執行有效，項目質量可控。項目資金實施對經濟效益、社會效益較好。（4）滿意度指標完成情況：通過項目實施服務對象滿意率為90%以上。

發現的主要問題及原因：項目資金支出進度未達到100%，主要原因是項目資金撥付晚了一年，支付計劃有了變化，下一步改進措施：下一步將按照項目工作要求和資金進度加快資金支付。

三、部門績效評價結果

我站整體支出績效自評采取打分評價形式，滿分為100分，實際得分83.34分，其中部門管理指標值設為20分，實際完成值20分；履職效果指標值設為60分，實際完成值43.34分；能力建設指標值設為10分，實際完成值10分；全年支出完成值設為10分，實際完成值10分。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。